| |
|
|
| |
|
|
 НДС декларация
18.08.2012 17:02:07
|
|
|
Помогите плиз заполнить декларацию по НДС! Январь -ма1 - декларация пустая абсолютно.
Июнь начислено 2,1 млн. руб
вычетов 1.5 млн. руб.
к уплате 1.6 млн. - уплатила как и положено до 22 июля
И вот что получается сейчас в июле
начислений не было
вычетов 4 млн.
Итого нарастающим:
начислено 2.1 млн.руб.
вычетов 5.5 млн. руб.
уплачено 0.6 млн. руб.
Заполняю декларацию за июль:
Начислено 2.1 - это в раздел 1
А сколько показвать вычетов в разделе 2???
И что писать по страке 17 и строке 18?
Помогите второй раз только декларацию заполняю
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2012 15:44:20
|
|
|
так, а БТР 20.08.2012 15:11:51, что вы имели в виду? Откуда переплата? За июнь в карточке по НДС начислено 0,6, за июль отразится -0,6, по итогу нарастающим 0.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2012 16:25:40
|
|
|
«Анонимно» 20.08.2012 15:44:20 , ну какой же ноль?)))
Вы же нарастающим итогом НДС считаете. Сейчас у автора за январь-август по реализации НДС перекрывается вычетами полностью, а до этого она в бюджет платила денежки.
Ну так у нее 0 в бюджете или всетаки 600 тыс. уплаченных?))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2012 16:32:41
|
|
|
Ну так у нее 0 в бюджете или всетаки 600 тыс. уплаченных?))))
*****************
переплата 600 тыс
Беларусь
|
|
|
|
БТР
20.08.2012 16:34:38
|
|
|
Если вы видите в декларации МИНУС, это всегда переплата. Мало того, если вы её сейчас не зачтете на уплату др налога, то в след декларации минуса не будет, а переплата будет...Смотреть можно на 68 счете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.08.2012 9:22:20
|
|
|
Мало того, если вы её сейчас не зачтете на уплату др налога, то в след декларации минуса не будет, а переплата будет...Смотреть можно на 68 счете ______________________________________________
что-то этот момент не понимаю... почкму минуса не будет в декларации - поняла, а вот как так... не врубаюсь
Беларусь
|
|
|
|
ММ
21.08.2012 9:36:38
|
|
|
потому чтов декларации есть волшабноая строка 17в которая расчитывается по формуле. Если у вас и в следующем месяце зачетного НДС будет бельше или равно ндс по реализации , то посмотрите как посчитается строка 17 в.
Вот возьмите прямо сейчас и напишите «данные» за август и декле на июль и посмотриет как будут вести себя цифры.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.08.2012 10:24:32
|
|
|
ММ, так вот как будет в декларации я понимаю 9 простой мат. расчет (строка 16в - строка 16в пред. декл.). Просто умом понять не могу почему так? Если у меня др. налогов нет к уплате и зачитывать я в счет др. налогов не буду так что мои деньги пропадут?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
21.08.2012 11:13:21
|
|
|
Если у меня др. налогов нет к уплате и зачитывать я в счет др. налогов не буду так что мои деньги пропадут?
------------------------------------
Нет, не пропадут. В июле начисленный НДС нарастающим у вас составил 4 млн., вы применили вычеты в размере начисленного 4 млн., у вас остается в «заначке» недозачтенного НДС 1,5 млн. и 0,6 млн. переплаты.
Предположим, что начисленный нарастающим НДС в августе составит 6 млн. (с учетом вашей «заначки» в 1,5 млн.), зачетный нарастающим составит 5,7 млн., к уплате нарастающим у вас получится 0,3 млн. Но у вас есть переплата в 0,6 млн., которая покроет вашу обязанность уплатить НДС и ещё 0,3 млн. останется у вас в «заначке» на сентябрь.
Автор, учитесь читать свои оборотки. Сформируйте анализ счета по 68/НДС, все цифры там увидите. Вы же переносите цифры из учета в декларацию, а не учет под декларацию корректируете.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.08.2012 11:21:32
|
|
|
Белорусская морячка 21.08.2012 11:13:21 ________________________________________
Пасибки Вам большое, глянула и действительно по учету по анализу 68,2 переплата! Пасибки! Что-то начинаю осмысливать... И в налоговой же тоже у них переплата будет висеть так?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
21.08.2012 11:28:13
|
|
|
И в налоговой же тоже у них переплата будет висеть так?
-----------------------------------------
Разумеется. Если у вас переплата в учете и вы отразили её в декларации, то в налоговой данные будут такими же, они ведь вашу же декларацию и вносят в свой учет. Для самоуспокоения можете либо устно свериться с инспектором, либо взять в бухгалтерии ИМНС акт сверки и убедиться, что сумма переплаты в инспекции совпадает с вашим учетом.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.08.2012 11:35:37
|
|
|
Пасибки Вам белорусская морячка! Все доступно и без понтов объяснили мне!
Беларусь
|
|
|
|
БТР
22.08.2012 12:55:43
|
|
|
Ну, я тож без понтов объясняла, а что недоступно -так звиняйте! Просто люблю, чтобы человек и сам подумал-посмотрел!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»