| |
|
|
| |
|
|
 дот
20.02.2013 14:43:10
|
|
|
Доброго дня, коллеги. Возник вопрос по суммовым разницам и отражением их в реестре CMR для 0% и налоговой декларации по НДС.Это совершенно небольшая сумма и на ИТОГО не влияет, но хочется же все сделать правильно. За 2011 год я подал в налоговую отдельный реестр (за год)по суммовым разницам и уточненную налоговую декларацию и вопрос был исчерпан. А с 2012 реестры стали подавать помесячно (не нарастающим итогом). Получается, что сейчас мне надо подать 12 уточненных реестров (или 12 реестров по суммовым разницам) и уточненную налоговую декларацию, в которой изменится только строка 6. Вообще, чтобы делать все правильно (по моему мнению) надо каждый месяц подавать уточненную НД и реестр (при поступлении оплаты в следующем месяце). Но это же бред. Может просто плюнуть на это - какие могут быть санкции? А, коллеги?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
дот
20.02.2013 16:23:29
|
|
|
«Анонимно» 20.02.2013 16:21:00
давайте еще раз...с этих суммовых нужно платить НДС?
_______________
если перевозка под 20%, то нужно платить, либо уменшить сумму ндс к уплате (в зависимости от того - положительная или отрицательная)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2013 16:26:06
|
|
|
хотя да. если несколько ставок...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2013 16:39:48
|
|
|
ну вот....фух...а то я спугалась....не поняла значит что-то
Беларусь
|
|
|
|
экспдитор
20.02.2013 17:17:29
|
|
|
«Анонимно» 20.02.2013 16:39:48
ну вот....фух...а то я спугалась....не поняла значит что-то
++++++++++++++++++++++++++++++
неважно какая у вас ставка 20% или 0 %. Суммовые разницы полученные от клиента (иммет значение как раз для экспедиторов) уменьшают, увеличивают вашу базу по налогу неважно по какой ставке, соответственно влияют и на окончательную сумму вычетов. ИМХО.
Беларусь
|
|
|
|
Экспедитор
20.02.2013 17:20:06
|
|
|
спасибо за подсказку по пене.
SW, неймется потому как уже заплОчено еще в марте 2012 года. Была мысль уточненную подать за 2012 год, но смущает одна деталь: реализация под 0% у меня прошла по этой ездке в 2011 году, а пеня пришла в 2012 году.
Беларусь
|
|
|
|
SW
20.02.2013 17:26:59
|
|
|
Разница в годах вас не должна смущать, я бы подала уточненную за 2012г., т.к. НДС от пени насчитывался на дату поступления на расчетный счет
Беларусь
|
|
|
|
Экспедитор
20.02.2013 17:41:12
|
|
|
SW, подумаю до завтрашнего утра, спасибо:-)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2013 11:49:01
|
|
|
а можно на примере 2750 на счете 90,7 суммовые с перевозки по 0 ставке НДС.Платим НДС 458???
Беларусь
|
|
|
|
БТР
21.02.2013 14:56:27
|
|
|
Я забила на это всё, тем более суммовые разницы с 2012года не фигурируют в «сводках актов мнс». Пусть сами найдут высчитывают тогда отклонения чем я буду биться пересчитывать эти реестры, а окажется что всё не так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.02.2013 11:27:27
|
|
|
00
Беларусь
|
|
|
|
Экспедитор
22.02.2013 11:31:05
|
|
|
«Анонимно» 21.02.2013 11:49:01
а можно на примере 2750 на счете 90,7 суммовые с перевозки по 0 ставке НДС.Платим НДС 458???
________________________________________
Если суммовые образованлись при поступлении денег от заказчика перевозки, то эта сумма у вас пойдет в строку 6 декларации - 0%НДС.
Если эта суммовая образовалась при расчетах с перевозчиком, то она не участвует в налогообложении вообЧе. ИМХО
Беларусь
|
|
|
|
Экспедитор
22.02.2013 11:31:43
|
|
|
не фигурируют в «сводках актов мнс».
________________
переведите , плиз
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»