| |
|
|
| |
|
|
 Елена
01.08.2013 9:45:16
|
|
|
Здраствуйте... люди, помогите пожалуйста. Проектные работы, на УСН без НДС.
Заключили договор на 100 млн. руб. В договоре оговорено, что стоимость экспертизы заказчик нам возмещает. Экспертиза нам выставила акт вып. работ на 12 млн. руб., в том числе НДС 2 млн. руб. Подскажите... как правильно сделать доп. соглашение к договору - сумма у меня увеличится и составит 112 млн. руб. НО... НАДО ЛИ МНЕ ВЫДЕЛЯТЬ НДС 12 МЛН??? Как правильно??? Если я не плательщик НДС, но эти работы по экспертизе проходят у меня транзитом и заказчику я передаю их по акту. И как в акте на передачу результатов экспертизы заказчику я должна выделить НДС или нет??? Девоньки, милые коллеги помогите пожалуйста, запуталась совсем!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 12:48:22
|
|
|
Госэкспертиза- это НЕ «субчики»! Читайте закон об архит. и стоит. деятельности.
_____________
и что смысл от этого вопроса поменялся???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 15:15:59
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 16:58:46
|
|
|
У меня (УСН без НДС) заказчики-физики при оплате через Систему платежей ЕРИП платят комиссию банку. Так вот эта самая комиссия для нас является базой для налога. Не бред ли? Бред, тем не менее есть письмо, что это возмещение наших затрат, поэтому должны платить налог с этих сумм.
________
ой-ёй... нам тоже физики платят через банк. Но у нас нет никаких документов по комиссии баку от физиков. ...? будет база для УСН?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 17:14:10
|
|
|
«Анонимно» 01.08.2013 12:48:14
А как их обозвать, чтобы это не считалось собственной выручкой для налогового учета?
-===
А чего из обзывать-то, заключаете договор на возмещение экспертизы со своим заказчиком, акт на возмещение и делаете проыводку Д 62 К 60.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 17:17:05
|
|
|
«Анонимно» 01.08.2013 17:14:10
«Анонимно» 01.08.2013 12:48:14
А как их обозвать, чтобы это не считалось собственной выручкой для налогового учета?
-===
А чего из обзывать-то, заключаете договор на возмещение экспертизы со своим заказчиком, акт на возмещение и делаете проыводку Д 62 К 60.
==
в акте выделяете НДС, до выставления заказчику этого возмещения, при получении акта выполненных работ от экспертиз - Д 20 (25) К 60, с выделением НДС, если есть, после перевыставления заказчику - сторно Д 20 (25) К 60, и Д 62 К 60, с выделением НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 17:20:54
|
|
|
А какой смысл Дт 20, а потом сторнировать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2013 17:24:15
|
|
|
«Анонимно» 01.08.2013 17:20:54
А какой смысл Дт 20, а потом сторнировать?
===
Так напсано в инструкции по отражению таких операций в бухучете
Беларусь
|
|
|
|
Масик
21.11.2013 10:29:05
|
|
|
Подниму.Уважаемые главбухи-проектанты-УСНщики. Как правильно оформить возмещение затрат на экспертизу,чтобы оно не попало в выручку?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2013 11:08:37
|
|
|
На УСН никак - это выручка
Беларусь
|
|
|
|
Масик
21.11.2013 11:22:59
|
|
|
И так было и есть всегда?А если у нас в договорах написано:Заказчик поручает Подрядчику пройти экспертизу объекта и оплачивает ее путем перечисления денежных средств Подрядчику?-эта формулировка не проходит?
Беларусь
|
|
|
|
Масик
21.11.2013 12:27:10
|
|
|
У меня едет крыша:пересчитывать выручку за 3 года или нет?
Беларусь
|
|
|
|
Проектные работы.
21.11.2013 12:37:44
|
|
|
Если я не плательщик НДС, но эти работы по экспертизе проходят у меня транзитом и заказчику я передаю их по акту. И как в акте на передачу результатов экспертизы заказчику я должна выделить НДС или нет??? ____________
Я однажды перерыла весь интернет и нашла, что экспертиза это не субчики, здесь типа аренды, коммунальных услуг. Просто перевыставляете акт заказчику с НДСом. И у Вас нет выручки, нет НДС. К такому выводу я пришла, перечитав ин-фу.
Беларусь
|
|
|
|
Масик
21.11.2013 14:45:33
|
|
|
Мы экспертизу не перевыставляем,она«сидит»в общем акте сдачи работ,к которому прилагается исполнительная смета,в которой экспертиза выделена отдельной строкой(так же как и субподрядные работы,если они есть).А формулировка в Указе об УСН,что при выполнении проектных и строительных работ - сумма, полученная за выполнение работ собственными силами
,в таком случае может служить железным аргументом для невключения экспертизы в выручку?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2013 14:51:38
|
|
|
в акте на передачу результатов экспертизы заказчику я должна выделить НДС - да, чтобы заказчик взял ндс к вычету, а у вас эта операция -транзитом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2013 15:15:56
|
|
|
Масик , Вам надо срочно написать запрос в МНС , думаю , что ответ будет не в вашу сторону.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-35
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»