| |
|
|
| |
|
|
 Проверка
18.12.2015 15:51:01
|
|
|
Люди помогите срочно доказать.
2010 год. учет выручки ведется по оплате.
Выручка 100 руб. Проверяющая утверждает, что НДС должен быть 100*18/118 = 15,25 руб.
А у меня НДС больше на НДС 60 дней, т.е. 17 руб. КАК доказать???
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2015 21:33:28
|
|
|
Т.е. ранее вы в учете сделали так:
Д62 К90.1
Д90.4 К45
Но эту проводку не сделали? Д90.2 К97?
И несмотря на то, что не сделали проводку, все же в декларации по прибыли эту сумму НДС показали в расходах?
А потом обнаружили, что программа в учете не списала эту сумму НДС? И вы ее в б\у списали в расходы, но в декларации в расходах уже не показывали? А сейчас проверяющий видит вашу списанную сумму НДС и у него не идет арифметика Выручка *20/120? НДС больше в учете на сумму не списанного ранее?
______________
да все так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2015 21:53:13
|
|
|
да все так
____________
А почему тогда проверяющий не видит расхождения между выручкой и НДС от выручки в тех предыдущих периодах, в которых вы, не отразив списание НДС в расходы, показываете их в декларации по прибыли? И как вы отражали цифры в декларации? На основании чего? Если в б\у у вас суммы НДС нет в расходах?
Все-таки я не понимаю до конца вашей проблемы. Напишите хоть по проводкам:
1. Какая картина была в б\у до того, как вы обнаружили ошибку, и то при этом было показано в декларации по прибыли.
2. То же после обнаружения ошибки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2015 14:45:46
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»