| |
|
|
| |
|
|
 СЧ-ф Электронные
03.04.2017 13:39:01
|
|
|
Люди, кто разобрался с разьяснениями на округлениям ндс. Например, у меня сумма выручка за март 79975,49р, выставлены сч-ф по ндс (вс строго по накладным), на сумму 13329,2р. ( если 79975,49/6=13,329,25) т.е. 5 копеек идет в округления, мне нужно выставить еще электронную сч-ф на эти 5 копеек?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валентина
04.04.2017 11:13:31
|
|
|
С этими копейками непонятно, ведь Силицкая писала в своем письме, что их показывать в гр.11, а сейчас идут письма почему не совпадает с ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2017 11:48:50
|
|
|
те кто отчитывается поквартально еще спят, а помесячники уже мучаются ((
а что конткретно пишут в письмах про не совпадение с ЭСЧФ - просто факт что не совпадает или предлагают вариант исправления? или штрафом грозят?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
04.04.2017 15:44:10
|
|
|
Читая внимательно письмо 2-1-10/02408 от 15.12.2016.
я поняла, что сущ. 2 способа корректировки. 1. При обобщении данных получаем, что при заполнении декларации и проставлении базы не получаем нужный НДС, который отражен в ЭСЧФ = 1С, тогда корректируем в стр.11(декларации)
2.Суммы по НДС в 1с не равны ЭСЧФ, тогда делаем доп. проводку в 1с, чтобы 1С=ЭСЧФ.
Я лично для себя( у меня 3 вида деятельности) сделала в екселе таблицу и смотрю, что надо откорректировать, где НДС не совпадает. Выгрузку из 1С в ЭСЧФ делаем автоматом.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
04.04.2017 15:48:33
|
|
|
Надежда, весь фокус в том, что люди поставили в гр.11 расхождение, и теперь налоговая им шлет письма, что нет совпадения НДС от выручки с ЭСЧФ. Посмотрите топик несколько ниже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2017 16:07:57
|
|
|
бух бай .by/mes.asp?t=380113
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2017 16:15:54
|
|
|
Мне прислали письмо, что по декларации за январь не соответствует эсфч. в декларации я заполняла так, начислено ндс (это понятно, допустим 200,00, что совпало и с 1с ) вычеты в гр.15 поставила на основании ЭСФЧ (то что выставили поставщики по эсфч то и поставила, допустим 100,00). В разделе 4 в 1.1. поставила сумму которая по пуд, т.е поставила всю сумму которая за январь предъявлена поставщиками, допустим 160,00. в гр.11 я ничего не ставила, т.к нет расхождений в начисленном по 1с и по декларации в начисленном. В письме написали что декларация не идет и написали, что по декларации раздел 4 п 1.1. 160,00 по данным эсфч 100,00, разница составляет 60,00. Прислать или уточненную декларацию или пояснения, почему расхождения.
Получается они сверяют не вычеты гр.15, где поставила сумму к вычету на основании эсфч, а эсфч и п 1.1.раздела 4.
Написала письмо, почему отклонение, что вычеты в гр.15 и по эсфч составляют 100,00 отклонения указанные письме в разделе 4 п 1.1 и эсфч за счет того, что поставщики не выставили эсфч до 20.02.17 а выставили позже
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
04.04.2017 18:33:02
|
|
|
В письме написали что декларация не идет и написали, что по декларации раздел 4 п 1.1. 160,00 по данным эсфч 100,00, разница составляет 60,00.
-----
Это понятно, почему они к вам претензии имеют. гр.1.1 раздел4 -эта суммы, которые можно принять, есть основания на это, но вы не приняли, т.к было слишком много. Обычно гр.15 = гр.1.1(разд4) А вы поставили в гр.1.1 (раз4) весь свой сч.18., хотя оснований для вычета не имели.
Валентина, я прочитала все сообщения и не нашла сообщений толковых, когда выставили, сделали корректировку в гр.11 и ИМНС претензии предъявило. Люди сами не правильно заполняют, не вчитываются в инструкции. Пока я только вижу проблему с гр.2(раздел4) и гр11.2 (разд.4) с переходом с 2016г на 2017года. Мы уже пытались всем миром разбираться с этой ситуацией.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
04.04.2017 18:45:26
|
|
|
Я нашла топик, Валентина, действительно гр.11 у ИМНС пока не входит в камеральный контроль, может быть доработают к 20 апреля buh.by/mes.asp?t=380113 Хотя я не исключаю: пока рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
04.04.2017 20:17:01
|
|
|
Надежда, в том топике шла речь о 0,03 коп в графе 11 (округления).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.04.2017 23:13:05
|
|
|
Люди, а что думаете по моему вопросу?
Беларусь
|
|
|
|
ОК
05.04.2017 9:11:42
|
|
|
Указать сумму выручки за март 79975,20р. Тогда будет тот ндс, который у вас начислен. Выручка не всегда совпадает с налоговой базой для НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 9:36:01
|
|
|
В декларации указывать:
ВЫРУЧКА = 79975,49р, НДС = 13329,2р. стр.11 = 0,05
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 13:28:52
|
|
|
Мне инспектор поставила статус «принята с ошибками» декларацию и так и висит. Хорошо, что нет экспорта и возврата в этом месяце
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
05.04.2017 13:35:19
|
|
|
Так что получается, если будет заполнена гр.11, будет декларация принята с ошибками.Ерунда какая!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 13:40:18
|
|
|
Выбирайте, чтобы увидеть выставленный НДС свое УНП в Поставщике, а чтобы увидеть полученный НДС- в Получателе
________________
А вот фигушки. Ставлю свой УНП в Получателе - лезет все: и выставленные , и полученые. Скриншот стр. отправила в службу поддержки, они прислали методичку. Послали, что называется...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.04.2017 13:43:37
|
|
|
В декларации указывать:
ВЫРУЧКА = 79975,49р, НДС = 13329,2р. стр.11 = 0,05
_______________Спасибо, так и думала сделать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 14:09:14
|
|
|
Теперь в ИМНС создали отдел Кам.контроля!!
Сегодня звонила, они сказали, что стр.11 заполнять нельзя.
Декларация будет принята с ошибками
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
05.04.2017 14:11:11
|
|
|
так что делать с округлением НДС? В гр.11 нельзя, а куда?Чем они там думают?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 14:20:11
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
05.04.2017 14:23:53
|
|
|
Просто надо разрешить корректировать сумму НДС по выручке под ЭСЧФ и не надо никуда ставить отклонения из-за округления.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-53
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»