| |
|
|
| |
|
|
 Красный Лис
13.04.2017 20:53:00
|
|
|
Вопрос по многострадальным ЭСЧФ.
Не подписаны дополнительные счет фактуры на отрицательную суммовую разницу. В результате они не попадают в камеральный контроль. Контора там большая, порядка нет, и подписывать могут долго. если не подпишут в срок я как понимаю придется НДС-а платить больше. как вы считаете коллеги, как в данном случае лягут проводки? И как эта ситуация повлияет на налог на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 11:51:46
|
|
|
Ирника 14.04.2017 11:49:56
Тоже мысль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:54:24
|
|
|
Ya 14.04.2017 9:18:56
что за вопрос? ваше обязанность выставить на портал свой НДС. и всё. Значит НДС начислен. А если покупатель не подписал - то это его проблемы.
Я тоже е понимаю в чем вопрос. Мы плательщики НДС, куча наших покупателей на УСН без ндс и они не будут подписывать наши ЭСЧФ, нет в этом необходимости и что мы неподписанные ЭСЧФ не будем включать в декларацию? Мы выставили ЭСЧФ и посчитали свой ндс, а покупатели подписывают чтобы получить свои вычеты, а не подтвердить нашу реализацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:01:39
|
|
|
На порядок корректировки налоговой базы НДС (исчисленного налога) у продавца и налоговых вычетов у покупателя влияет факт и момент подписания дополнительного ЭСЧФ получателем объектов.
В зависимости от того, когда получатель объектов подпишет дополнительный ЭСЧФ, определяется отчетный период, в котором производится корректировка у продавца и у покупателя объектов
Увеличение налоговой базы НДС на положительные суммовые разницы производится в том отчетном периоде, в котором образовались эти разницы. После чего выставляется дополнительный счет-фактура с положительными показателями. Подписан он ЭЦП покупателя или нет - для продавца значения не имеет
Чтобы уменьшить налоговую базу НДС на отрицательные суммовые разницы, необходимо дождаться подписания дополнительного ЭСЧФ покупателем объектов (если им был подписан исходный ЭСЧФ)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:05:16
|
|
|
8. Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не установлено положениями пункта 7 настоящей статьи, при:
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, за исключением товаров, указанных в абзаце пятом настоящей части; выставляйте просто на портал и тогда на суммовых не требуется подпись.
Беларусь
|
|
|
|
Olik
14.04.2017 13:07:02
|
|
|
«Анонимно» 14.04.2017 12:54:24
____________________________
Вы чего шумите-то, не разобравшись? Хорошо, что у вас покупатели работают без НДС и не заглядывают на ватовский портал и вы спокойно можете исправлять свои ошибки, аннулировать ЭСЧФ, выставлять отрицательные суммовые разницы. А наши работают с НДСом, туда заглядывают и вычеты свои подписывают.
Речь идет не обо всех ЭСЧФ сейчас, а об ЭСЧФ, которые уменьшают вычет покупателю. Только по ним нужно «согласие» покупателя в виде подписания. Т.к. если исключить это «согласие», то могут возникнуть ситуации, когда продавец умышленно либо нечаянно «отберет» уже подписанный покупателем вычет. В программе придумана разумная защита от дурака, но она рассчитана только на добросовестного покупателя.
Беларусь
|
|
|
|
Olik
14.04.2017 13:09:29
|
|
|
выставляйте просто на портал и тогда на суммовых не требуется подпись
______________________
расскажите, чем по вашему отличается выставление «просто на портал» от выставления покупателю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:17:58
|
|
|
Вы вот не можете заставить подписать, а я не могу заставить выставить суммовые разницы, а у меня есть 0 ставка и поэтому весь расчет на смарку. Как быть
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
14.04.2017 13:28:32
|
|
|
Не подписаны дополнительные счет фактуры на отрицательную суммовую разницу.
-----
А если галочку не ставить «для согласования», то может быть не надо обязательной подписи клиента
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 13:41:18
|
|
|
Надежда 14.04.2017 13:28:32
Ставь не ставь в камеральный контроль не попадает
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 13:51:54
|
|
|
Чтобы уменьшить налоговую базу НДС на отрицательные суммовые разницы, необходимо дождаться подписания дополнительного ЭСЧФ покупателем объектов (если им был подписан исходный ЭСЧФ)
-------------------------------------
так в этом причина вопроса. Какая-то редиска не захочет уменьшать свои вычеты, а ты за нее плати ндс в бюджет, хотя все требования законодательства по ндс выполнишь сполна
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 14:06:03
|
|
|
а ты за нее плати ндс в бюджет, хотя все требования законодательства по ндс выполнишь сполна
_____________
Интересно, возымеет ли действие письмо, если в нем заложить такую редиску: типа они к вычету приняли больше, чем могли. Т.е. упор сделать не на неподписание.
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:10:26
|
|
|
Письмо куда?
На ознакомительном семинаре самом первом представители славной имнс гы-гыкали (посмеивались), что дескать, теперь всё, разбирайтесь с налогом ндс между собой сами.
Очень запомнила тот момент
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 14:14:49
|
|
|
Письмо куда?
_________
В налоговую. А вообще ерунда получается(((. Что теперь - в суд?
Беларусь
|
|
|
|
еленая
14.04.2017 14:35:18
|
|
|
Письмо куда?
_________
В налоговую. А вообще ерунда получается(((. Что теперь - в суд?
________________
В налоговую написала письмо(в 2 адреса , в свою ИМНС и покупателя). Устно сказали, что не могут помочь. Жду ответа. В суд написали. ждем.
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:42:31
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18, серьезно? Ничего себе, оказывается процесс уже пошел. Я считала, что это случится гораздо позже (про документальные наезды кто кому и что должен сделать через эсчф).
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 14:44:11
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18
вы не пропадайте. Будет интересно узнать какова реакция всех этих органов)))
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:50:18
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18, наверно это единственный путь у кого покупатель-неадекват
Беларусь
|
|
|
|
лизинг
14.04.2017 14:55:23
|
|
|
У нас лизинг в рос.рублях. лизингодатель выставляет два счета. На предмет лизинга, по курсу на дату покупки и на лиз.ставку на дату оплаты. суммовые по ндс в части предмета лизинга я отношу на сч.91. Мне никаких дополнительных эсчф не выставляют на суммовые. Все верно? Или еще что-то должны выставлять?
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 15:10:17
|
|
|
лизинг 14.04.2017 14:55:23
Если не выставляют - у вас просто нет вычета
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»