| |
|
|
| |
|
|
 Разделительный балас
15.08.2017 13:05:01
|
|
|
Очень, прошу, Вас, помогите разобраться!!! Реорганизация в форме выделения, сделала разделительный баланс, но у двух вновь выделенных компаний не идет баланс, т.к. в одной из организаций актив (товары) на сумму 10 000, в пассиве кредиторская задолженность на сумму 170 000, у другой компании в активе 100 руб. материалы, и в пассиве 100 000 руб. убыток (сч.84), помогите, пожалуйста, что не так делаю!!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 15:27:41
|
|
|
вот и получается, что активов у А 24331,61,а пассивов 174406,03. т.е если продадите активы,то погасите только 24331,61 кредиторской задолженности,остальное убыток,который вы оставили Б.
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 15:29:49
|
|
|
Ликвидатор, чтобы у организации Б, которую он ликвидирует было меньше вопросов, и, учредители, которые хотят рассчитаться с поставщиками, всю кредиторку перенесли на предприятие А, предприятие Б уже в стадии ликвидации, проходит налоговая проверка, это может звучать как оправдание,но я пришла на это предприятие работать недавно, и на сч.00 зависло сальдо, с которым я стала разбираться, после долгих выяснений, вот такая ситуация сложилась, обратного хода нет, вот поэтому я и прошу помощи у вас, уважаемые бухгалтера, как мне решить эту непростую ситуацию....
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 15:31:18
|
|
|
Таиса 15.08.2017 15:24:23
______________________________
нет не Людмила, Ольга меня зовут
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 15:34:10
|
|
|
Таиса 15.08.2017 15:24:23
_______________________________
я понимаю, что нужно было делить в процентном соотношении, но, к сожалению.....Сейчас не знаю, что делать?Как исправить ситуацию?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 15:35:43
|
|
|
Ольга, ошибка изначально в разделении. Я писала выше- есть некая пропорция разделения. У какие именно активы и какие именно пассивы передавать- дело собственников. Но принцип равенства должен быть соблюден. И не должно быть остатка на счете 00. И баланс должен сходиться у обеих организаций.
Найдите документы по разделению. Что там написано? Как сформулировано?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 15:39:11
|
|
|
Как вариант- не все остатки внесены. Вот и не идут баланс. Придется брать остатки родоначальницы-фирмы и проверять. Как перенесли. Согласно решению собственников. И исправлять.
Я лично вариантов не вижу. Восстановление всеми нелюбимое.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 15:39:21
|
|
|
Таиса права, исправить это можно только правильно разделив.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 15:47:31
|
|
|
Таиса 15.08.2017 15:39:11
________________________________
Есть бухгалтерский баланс, оборотки родоначальницы, и есть более развернутый баланс, где расписаны основные, материалы, товары, которые передаются, все идет!!!! Но я не могу уже исправить разделительный, потому что Б уже в стадии ликвидации, А уже присоединена !!! Не знаю, что делать!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 15:53:36
|
|
|
Автор а вы ГБ где? в какой фирме? А или Б?
Присоединена- и что? Когда это прошло? В 2017? В 2016?
Это не позволит исправить начальные данные?
Всегда есть варианты.
По фирме А исправить остатки даже через 84 счет можно. Если не хотите влазить в дебри.
По Б проверка налоговой прошла уже?
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 15:58:58
|
|
|
Таиса 15.08.2017 15:53:36
_____________________________
Я ГБ на фирме, к которой присоединилась Б, это фирма В, 31.05 произошло выделение, а 10.06 уже присоединение Б к В 2017 г. На Б вообще никакого движения не было, только уставный фонд в размере 50 руб.
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 16:01:13
|
|
|
Таиса 15.08.2017 15:53:36
____________________________
Получается, что А в стадии ликвидации проходит налоговая проверка, Б уже не существует, т.к. Б 10.06 присоединена к В, где я ГБ, вот такая вот неразбериха!!!
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 16:05:33
|
|
|
Если вас фирма А не касается- не трогайте ее.
Я бы, будучи ГБ фирмы В, к которой приклеили фирму Б с неправильными остатками, тем более это было всего то 2,5 месяца назад, подняла все документы по разделению. ПРАВИЛЬНО поставила остатки на фирму Б (по разделению) и с этими остатками приклеила ее к своей фирме В. Иначе это же ломает ваш баланс! По фирме В! А неверные остатки- искажение отчетности и понеслось.
Да и время еще позволяет в спокойном режиме навести порядок.
Беларусь
|
|
|
|
бух
15.08.2017 16:07:31
|
|
|
так вроде у Вас на Б актив100 и пассив 100, а до А Вам дела нет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 16:08:27
|
|
|
Таиса 15.08.2017 16:05:33
ПРАВИЛЬНО поставила остатки на фирму Б (по разделению)
_________________________
Вы имеете ввиду изменила остатки по разделительному балансу при выделении???
Беларусь
|
|
|
|
бух
15.08.2017 16:08:33
|
|
|
а нет извините взяла цифры из первоночального вопроса
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.08.2017 16:16:13
|
|
|
быстрее всего при разделении приходовали все в корреспонденции со сч.00,поэтому баланс как бы пошел.Теперь тупо надо исправить в этих проводках,убрав например убытки и минусовый добавочный фонд,а в активах НДС, который уже никогда не возмется к вычету.Может совет бредовый,но ...
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 16:31:52
|
|
|
«Анонимно» 15.08.2017 16:16:13
_____________________________________
Все то, о чем вы говорите, НДС и убытки, они по разделительному меня не касаются, потому что они остались на фирме А, которая на стадии ликвидации находится
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 16:34:28
|
|
|
Автор, очень тяжело мне тут как-то вам помочь и еще яснее подсказать. Конечно, если бы увидеть воочию масштаб трагедии и понять суть ошибки- может и точечнее посоветовала бы. А так- написала что сходу придумала.
Да. Именно ВХОДЯЩИЕ по разделению остатки по фирме Б исправила бы. И соответственно это повлечет много других изменений.
Беларусь
|
|
|
|
Разделительный баланс
15.08.2017 16:41:53
|
|
|
Таиса 15.08.2017 16:34:28
______________________________
я очень. извиняюсь, может быть можно Вашу электронную почту?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
15.08.2017 17:12:09
|
|
|
taisa77 собака мейл ру
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»