| |
|
|
| |
|
|
 эсчф портал к вычету
26.09.2017 12:25:35
|
|
|
Люди добрые- помогите, спасите- не идут на 52 р вычеты по ндс по камер.контролю( КК _14). как можно их выверить?
пытаюсь всерить ОТЧЕТОМ ПО ЭСЧФ ПОЛУЧЕННЫЕ В РАЗРЕЗЕ ЭСЧФ, но подозреваю что туда попадают просто тупо все полученные и там не уитывается что по некоторым за этот период применялось ручное управление вычетами- и указывалось НЕ БРАТЬ К ВЫЧЕТУ
далее внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
28.09.2017 11:49:42
|
|
|
Автор вы сами себя запутали. Зачем ставили на учет 1.01.17 (выходной день). Поставили бы на учет 31.12.17 и приняли к вычету в 2017г, или показали бы переходящий ндс в 4 приложении. Сейчас я бы, на вашем месте звонила в ИМНС (есть отдел по работе с ЭСЧФ), обрисовала ситуацию. Они объяснят как исправить вашу ощибку.__
мы себя не путали- у нас оприходование товара на учет- по оприходуованию на склад(1-го числа мы работали!) у нас такая специфика. у них реализация отражается по передаче водителю- они передали 31го декабря 2016 и у себя на портале и в учете и написали дата отражения операции 31.12.16
где кто что напутал? и зачем куда-то звонить?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 11:50:37
|
|
|
я думаю что надо наверное писать мне снова на портал -описывать мою ситуацию по переходящему этому моменту и спрашивать у них- почему у меня несмотря на управление вычетами эти 2 суммы не попадаю в 2107 год?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
28.09.2017 12:21:03
|
|
|
Я проверяю так:
1. Делаю камеральный контроль со всеми галками за нужный квартал
2. Формирую протоколы в камеральном контроле, смотрю номер КК, где есть отклонение
3. В завершенном камеральном контроле вверху слева есть кнопка «просмотр счетов-фактур», нажимаю ее
4. в появившемся окне выбираю тот номер КК, который хочу проверить, нажимаю «применить»
5. мне выдается таблица, в которой видны суммы из счетов-фактур, которые попали в камеральный контроль по конкретному номеру. их сравниваю с тем, что должно быть по моим данным
Лично у меня в этой таблице выдаются суммы по эсчф, которые приняты к вычету. Если я управляла вычетами в виде «не подлежит вычету» к части суммы, то в таблицу попадает только та часть суммы, по которой я принимала к вычету----
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! я сделала точь в точь как вы и все получилось! если бы вы сказали свое имя- точно бы за вас свечку поставила.
скажите, а где вы это вычитали? я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 16:08:22
|
|
|
Автор 28.09.2017 12:21:03
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! я сделала точь в точь как вы и все получилось! если бы вы сказали свое имя- точно бы за вас свечку поставила.
скажите, а где вы это вычитали? я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
__________________
Не за что :)
Первооткрывателем этой функции была точно не я :) Когда 1 квартал закрывали, тут на бух.бае кто-то (к сожалению, не помню кто) обратил внимание на эту кнопку в камеральном контроле. А дальше уже по логике «отбор по значению».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 17:05:58
|
|
|
я и на семинар ходила и читала много чего- нигде про такую функцию не слыхала
---
В инструкции. И есть информация-описания к КК, например,
КК_14 «.....Товарные строки с признаком »НЕ ПОДЛЕЖАТ ВЫЧЕТУ« для проверки НЕ ВЫБИРАЮТСЯ. »
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.09.2017 17:23:34
|
|
|
Контрагентов очень много поэтому:
Я вывожу оборотку за период по 18 сч.(без детализации по ПУД) и переношу ее в excel
Подгружаю из справочников УНП
Вывожу отчет в разрезе ЭСЧФ и делаю сводную таблицу в excel
С помощью формулы ВПР подставляю данные к оборотке
Дальше простая формула вычитания и фильтр по отличным от нуля
Все
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»