| |
|
|
| |
|
|
 Маша
22.01.2018 22:19:38
|
|
|
Ошиблась.Сильно завысила НДС в ТТН и в выставленной ЭСЧФ покупателю, просто переставила местами цифры. Те не проверили и недоплатили НДС. Обнаружила, перевыставила ЭСЧФ, поднялся скандал. Требуют от нас разницу( около 200 руб), в случае обнаружения недоплаты НДС грозятся иском в суд. Мотивируют тем, что у них документы на руках с нашими подписями, а они им верят и ничего пересчитывать и переподписывать не будут. Как заставить контрагента принять все переделки?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:29:11
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:24:11
У нее переплата НДС на 200 рэ
______________________
У нее переплата НДС была бы, если бы она нормально документы на корректировку излишне выставленного НДС оформила. А так у нее с учетом «...Обнаружила, перевыставила ЭСЧФ, поднялся скандал...» с большой долей вероятности декларация посчитана по принципу Х*20/120, а должна была излишне выставленную сумму в декларацию включить и оплатить.
И до момента, пока не оформлены документы на корректировку НДС, излишне выставленный НДС в ТТН - это не переплата.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:31:09
|
|
|
Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит эти 22, захочет встречную, может там сумма ттн огроменная, увидит у покупателя 22, увидит у покупателя вычет 22 вместо 20 и покупатель попал.
___________
Нет никакого вместо. Почитайте статью 105. Что в пуде и эсчф, то покупатель и берёт к вычету. За доплатой НДС - к поставщику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:33:14
|
|
|
За доплатой НДС - к поставщику.
-
В смысле?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:34:59
|
|
|
ну правильно, автору надо платить и отражать в декларации 22, и все будет ок, если свое начальство не поднимет кипишь, потому что и прибыль надо правильно считать, без учета излишне выставленной суммы НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:36:05
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:28:12
Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит эти 22, захочет встречную, может там сумма ттн огроменная, увидит у покупателя 22, увидит у покупателя вычет 22 вместо 20 и покупатель попал.
__________________________
Покупатель принимает к вычету сумму НДС по ПУД и ЭСЧФ. Если продавец выставил лишнюю сумму НДС покупателю и не оплатил ее бюджет - это проблемы ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО продавца.
Исходя из приведенного вами примера:
«Вот придет налоговая, перемножит ТТН-ку, увидит 20, возьмет бумажную ТТН-ку, увидит эти 22, возьмет декларацию и ЭСЧФ продавца, увидит там 20 вместо 22 и продавец попал.»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:36:33
|
|
|
За доплатой НДС - к поставщику.
-
В смысле?
________
В прямом. Раз поставщик предъявил покупателю в документах и эсчф НДС 22 вместо 20. То поставщик и должен свой НДС считать от этих 22. И покупателя это никак не касается уже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:41:50
|
|
|
Видно хорошо меня портал долбанул, не догоняю я.
Если покупатель возьмет ттн-ку и придирчиво в ней перебьет НДС, то он выйдет на 20., а в ттн-ке стоит цифра 22.
Почему он должен взять 22, а не правильную 20?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:43:07
|
|
|
Если покупатель возьмет ттн-ку и придирчиво в ней перебьет НДС, то он выйдет на 20., а в ттн-ке стоит цифра 22.
Почему он должен взять 22, а не правильную 20?
_______________
Потому что НК читать надо. В каких случаях вообще покупатель имеет право самостоятельно себе выделить НДС. И что такое излишне предъявленный ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:43:57
|
|
|
Как бы он сам должен обратиться к поставщику и указать на ошибку, а на вычеты взять 20. Он же не в курсе, что поставщик платит 22, тем более что поставщик начинает бомбить его новыми ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:45:49
|
|
|
Нет никакого как бы. Есть НК.
8-1. Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах продавцом покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав - плательщикам в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет этим продавцом, за исключением исправления излишне предъявленных сумм налога на добавленную стоимость на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем, и выставляемых исправленных (дополнительных) электронных счетов-фактур, подписанных покупателем - плательщиком в Республике Беларусь электронной цифровой подписью. В случае выделения в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах налога на добавленную стоимость в сумме меньшей, чем установлено в настоящей главе, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производятся продавцом по соответствующей ставке, установленной статьей 102 настоящего Кодекса по таким товарам (работам, услугам), имущественным правам.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.10.2016 N 432-З)
Покупатели, приобретавшие товары (работы, услуги), имущественные права, по которым продавцом - плательщиком в Республике Беларусь неправильно указана сумма налога на добавленную стоимость, принимают к вычету сумму налога на добавленную стоимость, выделенную продавцом в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах, за исключением исправления указанных сумм налога на добавленную стоимость в сторону уменьшения на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем, независимо от факта выставления продавцом исправленных (дополнительных) электронных счетов-фактур.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:45:56
|
|
|
Наша бухгалтер частенько находит то заниженный, то завышенный НДС когда формирует вычеты. Сама находит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:47:42
|
|
|
Ну молодец. Только покупатель вам ничего не должен. Тем более после сдачи деклараций за отчётный период.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
22.01.2018 23:48:57
|
|
|
И акты сверки не подписывают и ТТН не хотят менять и ЭСЧФ отказываются подписывать, говорю ПРОТИВ они. Их такой ндс вполне даже устроил.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:50:20
|
|
|
Ну собственно на и всё. Механизма какаго-либо их к чему-то принудить нет. Все остальные действитя вон в НК расписаны.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:56:32
|
|
|
В общем попала я. Завтра до начальства дойдет проблема, отгребу по полной, придется вносить деньги.
Оформляю как возмещение счетной ошибки бухгалтера
Через 76-ой?,
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.01.2018 23:59:33
|
|
|
Наверно первый раз в жизни считала НДС)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2018 0:07:11
|
|
|
«Анонимно» 22.01.2018 23:56:32
В общем попала я. Завтра до начальства дойдет проблема, отгребу по полной, придется вносить деньги.
Оформляю как возмещение счетной ошибки бухгалтера
Через 76-ой?,
__________________
А не 73, субсчет «возмещение ущерба»?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2018 0:36:55
|
|
|
73-51, а дальше? 68-73?
Беларусь
|
|
|
|
Персика
23.01.2018 7:56:03
|
|
|
Твою дивизию!!! Счетоводы...С проводками у ВаПс вообше беда...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2018 9:07:56
|
|
|
)))))))))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-88
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»