| |
|
|
| |
|
|
 ндс по порче товара
30.05.2018 10:21:03
|
|
|
наличие «восстанавливаемых» сумм НДС по испорченным товарам :
В декларации по НДС на названные суммы уменьшают налоговые вычеты, а корректировка ЭСЧФ на сумму уменьшения вычетов в связи с порчей товаров не предусмотрена . Соответственно, сумма налоговых вычетов по данным декларации будет меньше, чем сумма НДС по данным ЭСЧФ.
При этом представители МНС разъясняют: если у плательщика есть информация о «входящем» ЭСЧФ, в котором предъявлялись сторнируемые суммы НДС, он вправе через управление вычетами проставить в таком ЭСЧФ признак дополнительных данных «Не подлежит вычету». Это позволит избежать отклонений при камеральном контроле;__
возник вопрос: если я сделаю это управление во 2м квартале, не слетит ли у меня 1-й квартал вычеты,в котором я взяла их 100% в вычет?(далее внутри)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 12:55:47
|
|
|
НВ, у вас импорт
вы можете сами себе выставить хоть с привязкой хоть без.
а по РБ вы тоже сами себе выставляете?
Беларусь
|
|
|
|
НВ
30.05.2018 13:01:05
|
|
|
т.е они вам на ваше письмо ответили что МОЖНО выставить ЭСЧФ дополнительный? верно? или вы сами по итогу этой переписки сделали такой вывод?
----
Если говорить точнее, они дали ссылку только на подп.19.15 п19 ст.107 НК и далее какими путями можно сделать.
Вы, автор, сами что хотите получить? Я лично хотела получить сумму НДС, которая у меня в 1С и сумму НДС по ЭСЧФ выставленным и чтобы суммы были равны, что я и сделала(сторнировала датой акта). Суммы идут и все красиво ложиться. В этом году я видела изменения по выставленным ЭСЧФ дополнительным и, мне кажется, что там как раз шла речь о браке и недостачах. Поищите сами, если так боитесь делать.
Беларусь
|
|
|
|
НВ
30.05.2018 13:06:39
|
|
|
а по РБ вы тоже сами себе выставляете?
---
Я автору писала, что можно выставить Тип ЭСЧФ-Дополнительная без ссылки на ЭСЧФ., т.е без привязки к исходнику. Есть несколько путей, выбирайте сами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 13:22:52
|
|
|
Ежеквартально списываю брак и недостачи. Вычеты в 1 и 4 разделе декларации указываю с учетом сторнированных. ЭСЧФ не корректирую ни по импорту ни по белорусскому товару. В КК и БУ не идут вычеты на проводку 94-18. Один раз в 2017 году дала устные пояснения инспектору, больше никто претензий не имел. Похоже у них контролируется только чтобы вычеты в декларации не были больше ЭСЧФ, а меньше - можно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 13:26:11
|
|
|
Ежеквартально списываю брак и недостачи. Вычеты в 1 и 4 разделе декларации указываю с учетом сторнированных. ЭСЧФ не корректирую ни по импорту ни по белорусскому товару. В КК и БУ не идут вычеты на проводку 94-18. Один раз в 2017 году дала устные пояснения инспектору, больше никто претензий не имел. Похоже у них контролируется только чтобы вычеты в декларации не были больше ЭСЧФ, а меньше - можно.
делаю так же. Объяснений не писала, никто не вопросов не задавал
сами себе придумываете развлечения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 13:43:09
|
|
|
Налоговая официально давала разъяснения, что ничем нигде управлять не надо,
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 13:54:05
|
|
|
отнимите эти 50 руб во 2-м квартале от любой ЭСЧФ и будет гуд
Беларусь
|
|
|
|
Автор
30.05.2018 14:45:15
|
|
|
Налоговая официально давала разъяснения, что ничем нигде управлять не надо,___
также она давала разъяснения- такое как у меня в вопросе что можете поуправлять..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 14:50:30
|
|
|
так вот и что делать???
если налоговая говорит и одно и второе и как быть то?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 14:55:25
|
|
|
- наличие «восстанавливаемых» сумм НДС по испорченным или утраченным товарам <34>. В декларации по НДС на названные суммы уменьшают налоговые вычеты, а корректировка ЭСЧФ на сумму уменьшения вычетов в связи с порчей либо утратой товаров не предусмотрена <35>. Соответственно, сумма налоговых вычетов по данным декларации будет меньше, чем сумма НДС по данным ЭСЧФ.
При этом представители МНС разъясняют: если у плательщика есть информация о «входящем» ЭСЧФ, в котором предъявлялись сторнируемые суммы НДС, он вправе через управление вычетами проставить в таком ЭСЧФ признак дополнительных данных «Не подлежит вычету» <36>. Это позволит избежать отклонений при камеральном контроле;
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 15:00:01
|
|
|
«Анонимно» 30.05.2018 14:55:25
При этом представители МНС разъясняют: если у плательщика есть информация о «входящем» ЭСЧФ, в котором предъявлялись сторнируемые суммы НДС, он вправе через управление вычетами проставить в таком ЭСЧФ признак дополнительных данных «Не подлежит вычету» <36>. Это позволит избежать отклонений при камеральном контроле;
спасибо только не понятно как это в живую осуществить на нужную сумму? что-то не понимаю.....
Беларусь
|
|
|
|
Автор
30.05.2018 15:16:20
|
|
|
спасибо только не понятно как это в живую осуществить на нужную сумму? что-то не понимаю.....__
все понятно -на примере автора заходите в свой эсчф выставленный в 1 квартале и управляете- пишите сумму 50 руб не брать.объяснять трудно- зайдите в управление и попробуйте-там все дает сделать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 15:18:07
|
|
|
люди а я вот думаю- ну как они при проверке этобудут проверять ..это же дурдом полный . у нас аудит приходит с круглыми глазами и они в этот эсчф даже не лезут. только смотрят у меня кк чтобы не было отклоненйи
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 16:03:37
|
|
|
Автор 30.05.2018 15:16:20
спасибо только не понятно как это в живую осуществить на нужную сумму? что-то не понимаю.....__
все понятно -на примере автора заходите в свой эсчф выставленный в 1 квартале и управляете- пишите сумму 50 руб не брать.объяснять трудно- зайдите в управление и попробуйте-там все дает сделать
спасибо так только с датой не понятно если эсчф была в первом квартале а надо во втором не подтянет как вы писали ли в первый квартал это?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
30.05.2018 16:15:06
|
|
|
спасибо так только с датой не понятно если эсчф была в первом квартале а надо во втором не подтянет как вы писали ли в первый квартал это?____
вооот , вот и я об этом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 16:19:36
|
|
|
Автор 30.05.2018 16:15:06
вот кто ответ этот давал про управление они пытались осуществить это сами в живую?
спасет только доп эсчф...
Беларусь
|
|
|
|
Natal-ka
30.05.2018 16:21:19
|
|
|
У меня почти ежемесячное списание старых неликвидов.
не делаю никаких дополнительных ЭСЧФ. Попросят -разъясняю.и никаких заморочек
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 16:33:01
|
|
|
Natal-ka 30.05.2018 16:21:19
а какая у вас налоговая?
просто интересно в какой дают ответ что надо управлять и проч а в какой ничего не надо делать
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
30.05.2018 16:33:21
|
|
|
вот кто ответ этот давал про управление они пытались осуществить это сами в живую?
спасет только доп эсчф...___
я согласна с вами- у меня такая ситуация только по прошлому году. а списание порченого произошло в апреле 2018 г. так вот я зашла в исходный эсчф (у меня тоже по РФ) и НЕ ДАЕТ ОНО НИ ФИГА УПРАВЛЯТЬ!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2018 16:53:34
|
|
|
вот кто ответ этот давал про управление они пытались осуществить это сами в живую?
спасет только доп эсчф...___
я согласна с вами- у меня такая ситуация только по прошлому году. а списание порченого произошло в апреле 2018 г. так вот я зашла в исходный эсчф (у меня тоже по РФ) и НЕ ДАЕТ ОНО НИ ФИГА УПРАВЛЯТЬ!!
вы должны зайти в полученные, а не в выставленные и там управлять
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-45
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»