| |
|
|
| |
|
|
 Возврат товара
07.08.2018 15:42:41
|
|
|
мы экспортеры у нас возрат товара по причине брака
скажите в прибыли отражаем на дату возврата а с ндс что делать?
ндс у же был подтвержден и отраден весь оборот до возврата
спасибо всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:29:29
|
|
|
экспортеры помогите пожалуйста или все в отпуске
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:31:19
|
|
|
«Анонимно» 08.08.2018 11:29:11
спасибо вами большое
только вот когда придет уточненное заявление как с ним быть то? что-то вообще не понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:34:58
|
|
|
я просто не понимаю придет ко мне уточненное заявление оно будет уже датой не того периода когда я отражала обороты до уменьшения а датой возврата так?
но я уже уменьшила обороты у себя и выставила эсчф на этот брак
что с приложением 11 я не понимаю мне же надо отразить новое заявление будет или я подаю уточненную декларацию когда отражала старое заявление с новым заявлением?
я этого не понимаю...
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
08.08.2018 11:42:08
|
|
|
«Анонимно» 08.08.2018 11:34:58
_______________________________
у меня в 2016 была такая ситуация по возврату ранее отгруженного на экспорт РФ товара. Уменьшение оборотов отражаете в месяце возврата, я писала к декларации по ндс пояснение для налоговой, не дожидаясь заявления.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:43:54
|
|
|
у меня вот это не стыкуется
В случае возврата по подтвержденной участниками договора (контракта) причине ненадлежащего качества и (или) комплектации товаров, ввезенных в месяце принятия их на учет, отражение этих товаров в налоговой декларации не производится. При возврате таких ввезенных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, представляются соответствующие уточненные (дополнительные) налоговые декларации. п.9 ст 2 протокола
ст 103 нк рб 11. В случае возврата покупателем продавцу товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или уменьшения (увеличения) стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав у продавцов на сумму оборота по реализации этих товаров (работ, услуг), имущественных прав уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (уменьшение или увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав), а у покупателей в этом отчетном периоде производится соответствующая корректировка налоговых вычетов. Данное положение не применяется в отношении товаров, возвращенных их продавцу для ремонта, если не изменяется их стоимость.
т.е я отражаю уменьшение оборотов на дату возврата но и подаю уточненки за тот период когда была отгрузка до возврата?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:44:50
|
|
|
Ольга 08.08.2018 11:42:08
«Анонимно» 08.08.2018 11:34:58
спасибо а как быть с приложением 11 я что-то с этим не понимаю.... мне ж надо будет если заявление придет его отразить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:50:16
|
|
|
т.е я отражаю уменьшение оборотов на дату возврата но и подаю уточненки за тот период когда была отгрузка до возврата?
_________________
Никаких уточненок за предыдущий период. Сторнируете выручку в месяце возврата.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
08.08.2018 11:51:47
|
|
|
«Анонимно» 08.08.2018 11:44:50
________________________________
в пояснении для налоговой я указала что разница между строкой...предыдущей декларации не равна итоговой сумме Приложения 11 в связи с тем, что в 4кв был произведен возврат экспортного товара....корректировка выручки с уменьшением оборото на сумму...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:51:52
|
|
|
а как быть с приложением 11
___________________
Спросите у своего инспектора. Вон человек объяснение писал, вашему инспектору, может, что другое надо.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
08.08.2018 11:53:39
|
|
|
...и уже после сдачи декларации не помню было ли заявление с корректировкой или нет)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 11:55:30
|
|
|
Ольга 08.08.2018 11:42:08
спасибо большое как я понимаю вы просто обороты в сроке 6 уменьшили а приложение 11 нет .
я сейчас делаю эсчф и в приложении 11 если заявление не пришло оставляю обороты до возврата?
спасибо вам большое за помощь совсем уже ум за разум зашел
и спасибо что откликнулись
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
08.08.2018 12:00:52
|
|
|
«Анонимно» 08.08.2018 11:55:30
я также делала корректировку ЭСЧФ, т.к. был возврат частично, а приложении 11 я указывала только новые обороты по поступившим заявлениям, обороты 0 ставки НДС в декл и ЭСЧФ должны совпадать за отчетный период.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2018 12:05:14
|
|
|
Ольга 08.08.2018 12:00:52
да спасибо понятно что должны совпадать за текущий период
но простите меня не понимаю как они при сдаче то совпадут)))
если я ща отражу возврат с корректировкой по эсчф... а в приложении 11 я буду отражать за текущий месяц обороты по тем заявлениям что пришли и будет же разница общего оборота по приложению 11 и эсчф и базой на сумму возврата или я не правильно понимаю?
а как вы эсчф корректировали? делали доп эсчф со ссылкой на предыдущую за минусом возврата?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»