...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

  
Анонимно 17.10.2018 10:43:22
Помогите, пожалуйста правильно распределить вычеты по НДС. Никогда раньше ни делала.Реализация по ставке 20% - 90360,8, 0% - 104374,92. Входной НДС 19163,34. По моему расчету -4103,21 к возврату, правильно?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов
  ОТВЕТЫ:

  
"Анонимно" 17.10.2018 11:13:27
НДС по реализации по ставке 20%- 15060,13

расчет:
0%- 19163,34/194735,72*104374,92=10271,21
20%- 19163,34/194735,72*90360,8=8892,12

вычеты :
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете)
2 очередь по 0%- вычеты в полном размере в сумме 10271,21

итого к возврату 15060,13-8892,12-10271,21=4103,20
Беларусь
Ри 17.10.2018 11:14:32
Из этих цифр возврат 10271,17


это верная сумма _________________ сумма, принимаемая в полном объёме.

__
глупости,
это сумма к возврату, приходящаяся на оборот 0%,
плюс НДС 20% в пределах реализации (90360,8*20/120)

итого к возврату 19163,34
начисленный 15060,13 минус зачетный 19163,34
в декл по НДС к возврату 4103,21
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:14:41
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:19:38
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?

на кт 68. это к оплате сумма
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:22:04
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?

на кт 68. это к оплате сумма __________ после 1-ой очереди.
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:23:03
6168,01- 10271,21= - 4103,20
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:24:44
6168,01- 10271,21= - 4103,20

а это уже по дебету 68. и следует к возврату
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2018 11:53:49
1 очередь по 20% - 15060,13-8892,12=6168,01 ( остаток на 18 счете____________ на 68?

нет не на 18 . ошибочно написано, у вас на 68 будет по дебету 4103,20
Беларусь
 
<< к списку вопросов
1-20 21-28 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru