Выручка по ставке 20 - 19 999,62 выручка по ставке 0 - 27 000,42 ___________________________________ итого выручка 47 000,04 начислен НДС = 3 333,27 Итого начислен НДС = 3 333,27 Всего вычетов - 29 402,46 распред.0% = 27 000,42/47 000,04*29 402,46= 16 891,02 Сумму 16 891,02 - мне нужно ставить в разделе 4 стр.3? К возврату НДС нет? Что с чем сравнить нужно? или вычеты переносятся на следующий квартал?? не могу сообразить ...спасибо
Юлия, в 2019 году у вас была реализация экспорт. В прибыли отразили. В ндс нет. подтверждение пришло в 2020. В 2020 в декларации 0% и отражаете. все вычеты/зачеты/распределения/возвраты - все в 2020 году (нарастающим итогом с началом года)
В такой ситуации можно принимать НДС к зачету 2020 года? или только в пределах реализации за 2020 год __ с 01.01.2020 у вас новый налоговый период. к зачету ндс 2020 года (ну и прошлые, если был переходящий остаток). В пределах реализации 2020 и приходящиеся на 0% ндс
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»