Оказываем услуги резиденту РФ, местом реализации является РФ, они уплачивают НДС от суммы нашей выручки. Я уменьшала свою выручку на сумму уплаченного ими ндс при предоставлении подтверждающих документов. Подскажите , кто в курсе, если 14.04 они сбросили мне декларицию по ндс на 1 кв. , я еще декларцию свою не сдавала, могу ли я уменьшить свою выручку за 1 кв. на основании этой декларации?
Все правильно вы пишите Акт на 120,получили на счет 100 руб. всю сумму 120 руб отражаете в налоге на прибыль,если они вам прислали декл с агентским НДС до сдачи вашей декларации,я отражаю эту сумму в налоге на прибыль за этот квартал,как внереализ расход-налоги уплаченныхе в других гос вах нам россияне не дают справку из ифнс об уплаченном ндс,сказали,что давно такую справку отменили, я Писала запрос в налоговую,ответ-можно отразить в налоге на прибыль при предоставлении россиянами своей декл ндс с отметкой налогового органа Этот ндс у нас в декларации отражается по курсу,на дату перечисления россиянами (это тоже из ответа имнс)
Беларусь
"Анонимно"18.04.2023 22:19:54
Я думаю, что их законодательство не сильно отличается от нашего. В РБ если резидент РФ оказывает услуги на территории РБ и РБ признается местом реализации работ, то резидент РБ уплачивает НДС из своих средств в одном налоговом периоде, а в следующем налоговом периоде принимает его к вычету, ничего при этом у резидента РФ не удерживает. ‐‐-------- Не пишите ерунды,никто из своих средств ничего не оплачивает,этот ндс именно удерживается,россияне выступают налоговым агентом по ндс
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»