| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
09.07.2024 19:28:22
|
|
|
В какой момент счет 18 закрывается на 68, если нет реализации?
В момент подписания ЭСЧФ? Или вычеты висят на 18, пока не появится исходящий НДС (и тогда списывать в 68 пределах начисленного либо полностью при нулевой ставке)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2024 12:03:51
|
|
|
п.3б реализация Кт68-10р. + п.3в -Кт 68 - 30 р.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2024 12:08:33
|
|
|
п.3б реализация Кт68-10р. + п.3в -Кт 68 - 30 р.
это 2 разные ситуации
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
10.07.2024 12:14:52
|
|
|
Ясно. Я восприняла ваш пример по другому. Спасибо за обратную связь. Ваш пример распечатаю и наклею куда нибудь перед глазами
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2024 12:16:23
|
|
|
Ваш пример распечатаю и наклею куда нибудь перед глазами
не стОит,вам это уже не поможет
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
10.07.2024 12:43:45
|
|
|
Анонимно« 10.07.2024 12:16:23
Ваш пример распечатаю и наклею куда нибудь перед глазами
не стОит,вам это уже не поможет
______________________
Поможет. Успойтесь.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.07.2024 13:02:29
|
|
|
ТО ЕСТЬ, ПО-ПРАВИЛЬНОМУ:
Дт 18/1 - получили товар (услугу), выделили НДС
Дт 18/2 Кт 18/1 - выставлена и подписана ЭСЧФ
Дт 68 Кт 18/2 - списан НДС в вычеты В ПРЕДЕЛАХ НДС по реализации ЛИБО ПОЛНОСТЬЮ ВСЯ СУММА с 18/2 в том квартале, когда появилась хоть малюсенькая отгрузочка на экспорт, если был ТОЛЬКО экспорт, условно
-------------
В декларации в строке 15 вычеты - сумма, прошедшая по дт 68 кт 18
В строке 1 раздела 5 «Другие сведения» - ВСЯ сумма, прошедшая по Дт 18/2
Разница между 1 строкой 5 раздела и 15 строкой второго раздела - в 11 строку «суммы не принятые к вычету»
Да?
Всем спасибо за понимание
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2024 19:42:44
|
|
|
Ап
По проводкам поняла, а по декларации:
Раздел «вычеты» - оборот 68 - 18
Раздел «другие сведения» -оборот 18.3 - 18.1
Что осталось в дебете 18.1, в деклу не попадает
Да?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2024 13:16:25
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2024 13:33:28
|
|
|
Ап
По проводкам поняла, а по декларации:
Раздел «вычеты» - оборот 68 - 18
Раздел «другие сведения» -оборот 18.3 - 18.1
Что осталось в дебете 18.1, в деклу не попадает
Да?
==============
в других сведениях:
стр.1 - фактически подписанные вами в этом году входящие ЭСЧФ
стр.2 - остаток на 01/01/24 по счету 18 (то что осталось там висеть, так как не было проводки 68-18 взятия к вычету, по причине, как вариант, превышения вычетов над ндс по реализации того/тех года/лет) эта срока неизменна весь год
стр.11 -само посчитается, но равно грубо говоря стр.2+стр.1- вычеты по декларации (стр.15 ч.1)
стр.15 - тут по тексту -у меня то что вам выделили в документе, но ЭСЧФ пока нет (в прошлом году там висел ндс, который по накладной отгрузил ИП, но мы ему в срок не заплатили и он свой эсчф выставлял только через 60 дней)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»