| |
|
|
| |
|
|
 Таня
04.08.2025 14:50:38
|
|
|
кто сдает 12-вэс по услугам подскажите
сумма договора с россиянами 4 млн рублей, они удерживают из этой суммы ндс, на счет приходит 3,3 млн.
в 12-вэс показывать всю сумму договора?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 9:19:56
|
|
|
Тогда вы спишете эту ДЗ на внереализ. расходы.
А так можно?
Беларусь
|
|
|
|
Э
07.08.2025 11:30:07
|
|
|
Какие документы вам присылает РФ? У нас зеркальная ситуация, мы платим НДС в РБ т.к. заказчики электронных услуг. И заплатить меньше поставщику мы не можем, и документы какие предоставить я не понимаю. Сумма НДС в бюджет платится без названия компании РФ, в отличии от налога на доходы.
____________________
Исполнитель (РФ) оказывает вам услуги без НДС. Вы оплачиваете ему всю сумму акта. И одновременно выставляете ЭСЧФ на портал на сумму НДС 20% от суммы оплаты Исполнителю. Никакие документы вы ему не представляете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 11:35:54
|
|
|
Про нас я всё знаю, спасибо. Мне интересно, какие документы ждёт автор вопроса от компании РФ, чтобы
1. выделить НДС в документах, который «удерживает» заказчик в РФ 2.выделенный в документе НДС отнести на внер. расходы.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
07.08.2025 11:44:26
|
|
|
1. выделить НДС в документах, который «удерживает» заказчик в РФ 2.выделенный в документе НДС отнести на внер. расходы.
_________________________
Это к вопросу о правильном составлении договора и акта. Этот НДС не должен был входить в стоимость работ, поэтому он не может стать внер.расходами. Заказчик должен был его уплатить в бюджет РФ по протоколу «сверх» стоимости работ, что должно было быть указано в договоре.
Беларусь
|
|
|
|
Э
07.08.2025 12:16:13
|
|
|
Этот НДС не должен был входить в стоимость работ, поэтому он не может стать внер.расходами. Заказчик должен был его уплатить в бюджет РФ по протоколу «сверх» стоимости работ, что должно было быть указано в договоре.
__________________________
Заказчики РФ, ссылаясь на НК РФ, требуют выставлять им акты с НДС РФ, который они будут удерживать при оплате. Спорить бесполезно. Поэтому в актах пишем «без НДС РБ» и пишем «20% НДС РФ».
С Казахстаном такая же ситуация. Только у них НДС 12%.
Но есть Заказчики, которые оплачиваю всю сумму по акту, без удержания НДС. Поэтому при составлении договора оговаривайте эти моменты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 13:27:24
|
|
|
Чудеса, конечно. Если Вы оформляете документы и находитесь в РБ, то и руководствуетесь законодательством РБ. Как проводите по учету такие акты? С НДС 12%? И после недоплаты ими 12%, долг списываете на внер. расходы?
Беларусь
|
|
|
|
Э
07.08.2025 15:42:47
|
|
|
Как проводите по учету такие акты? С НДС 12%? И после недоплаты ими 12%, долг списываете на внер. расходы?
__________________
В акте пишем, сколько они оплатят нам, а сколько НДС перечислят в бюджет.
В выручку всю сумму акта. Недополученная сумма висит до получения от них доков (НК РБ Ст.175, п.3.4), что они оплатили этот НДС в бюджет.
Только тогда на внереализ.расходы.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»