| |
|
|
| |
|
|
 НДС ЗАТРАТЫ И ЭСЧФ
28.11.2017 11:56:57
|
|
|
есть ндс относящийся на затраты, есть входной ндс я понимаю что надо входной ндс управлять вычетами на сумму ндс приходящего на затраты но как выйти мне на нужную сумму??? ведь у меня точно такой суммы входного ндс один в один не будет??
и как в кк отразить этот ндс на затраты в декле он будет а в сэсчф нет
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:27:06
|
|
|
что-то не понятна эта проводка так эта проводка ж на д 68 к 18 входной ндс 550р? или нет?_______________________ такая проводка возможна при отсутствии НК или его Особенной части.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:28:16
|
|
|
так а как взялась сумма 29,09?________ из таблицы Exsel
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
01.12.2017 13:30:14
|
|
|
Ставки 10% в моей практике никогда не было.
Я могу тут что-то не правильно понимать.
Но мое мнение
строка 15 это сумма 380,65
остальное остается на сч.18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:30:30
|
|
|
так а как взялась сумма 29,09______________ по суммам 20 р и 10 р
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:32:09
|
|
|
Анонимно« 01.12.2017 13:30:30
все равно что-то не понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:35:09
|
|
|
доброе утро обращусь к вам еще раз за помощью
помогите пожалуйста на моем условном примере
есть выручка 120 р ндс 20% равен 20 р -- 120/120*20=20,00
выручка 100р ндс 10% равен 10 р 100/110*10 = 9,09
выручка без ндс 90 р
выручка 300р ставка 0%
20,00 + 9,09 =29,09
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:39:11
|
|
|
«Анонимно» 01.12.2017 13:35:09
спасибо вам большое а то совсем заклинило!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:43:48
|
|
|
скажите когда сдаем деклу налоговая ж и эти суммы строки 15 рассчитывает? т.е перепроверяет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:52:44
|
|
|
Панi Ta, - ...в пределах сумм НДС , исчисленных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - это строка 14 налоговой декларации, т.е. 29,09, а вх. НДС, приходящийся на оборот по ставке 20% - 108,20.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 13:54:20
|
|
|
скажите когда сдаем деклу налоговая ж и эти суммы строки 15 рассчитывает? т.е перепроверяет? - у нас перепроверяет, требует пояснения при любом отклонении.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 14:17:20
|
|
|
спасибо всем большое за помощь!!!
скажите пожалуйста кто работает со ставкой без ндс как выставлять эсчф на портал или покупателю у нас читаю договор с покупателем пишет что за не высталвение эсчф штраф как я понимаю я выставляю напрямую покупателю а не на портал?
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
01.12.2017 14:40:55
|
|
|
«Анонимно» 01.12.2017 13:52:44
Панi Ta, - ...в пределах сумм НДС , исчисленных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - это строка 14 налоговой декларации, т.е. 29,09, а вх. НДС, приходящийся на оборот по ставке 20% - 108,20.
____________________________________
Я поняла, про что Вы говорите. Повторюсь, ставки 10% у меня не было никогда, то может оно и так, как Вы толкуете. Хотя, нелогично как-то, вроде как сумма по ставке 10% в двойном размере в зачет идет. Ну да лана - пустое дело логику в налогах искать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 15:46:23
|
|
|
Анонимно« 01.12.2017 12:24:36
К вычету: вх. НДС в пределах начисленного НДС (120/120*20 + 100/110*10) 29,09 + 90,16 (вх. НДС, приходящийся на оборот по ставке 10%) + 270,49 ( вх. НДС приходящийся на оборот по ставке 0%) = 389,74 .
Итого к возврату : 29,09 - 389,74= -360,65
скажите у меня получается после распределения вычетов на 18 остается хвостик ведь входной был 550 р?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 16:50:37
|
|
|
скажите у меня получается после распределения вычетов на 18 остается хвостик ведь входной был 550 р?_____
при условии, что у Вас весь вх. НДС распределяется методом удельного веса (УВ) (процент УВ рассчитывается с точностью не менее 4-х знаков после запятой по НК), отсутствует входной по ОС и НМА, то будут следующие проводки:
Дт 44 Кт 18 - 81,15 руб вх.НДС на затраты
Дт 68 Кт 18 - 389,74 руб. вх. НДС к вычету
СКД 18 - 550 - 81,15 - 389,74 = 79,1 остаток не принятого к вычету НДС, переходящий на следующий отчетный период.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2017 16:57:44
|
|
|
Панi Ta, вот умеете Вы посеять сомнения))) НК как Матрёшка, в которой спрятано бесконечное число видимых и в два раза больше невидимых Матрёшек... буду уточнять.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
01.12.2017 17:43:36
|
|
|
«Анонимно» 01.12.2017 16:57:44
_______________________________
Я в консультанте порылась, там такие примеры больше про базы для распределения, но по ним похоже, что да, так, как Вы говорите, в пределах 14 сроки в зачет брать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2017 9:21:07
|
|
|
Подниму ещё раз скажите пожалуйста мой входной НДС который равен 550 р он в оаздел 4 стр 1 пойдёт 550 или же за минусом НДС на затраты??? И в 1 с какая сумма будет 550 или минус затраты
Спасибо всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2017 10:30:46
|
|
|
+
Подниму ещё раз скажите пожалуйста мой входной НДС который равен 550 р он в оаздел 4 стр 1 пойдёт 550 или же за минусом НДС на затраты??? И в 1 с какая сумма будет 550 или минус затраты
Спасибо всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2017 11:17:34
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2017 11:44:48
|
|
|
Помогите
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-61
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»