| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.04.2023 16:07:25
|
|
|
Уважаемые коллеги! Не могу дозвониться до инспектора: прислали ошибку по декларации НДС:Значение, отражаемое в строке 2 раздела IV части I первой представленной декларации за текущий
налоговый период, должно быть равно сумме, отраженной в строке 11 «Суммы НДС, не принятые к вычету
на конец отчетного периода» раздела IV части I декларации, представленной за последний отчетный период
прошлого налогового периода и не подлежит изменению в каждом последующем отчетном периоде
(DE_52_65).
Что я нетак в разделе 4 части 1 заполнила???У меня вычет=25653,96, но сумму 52,74 я не беру к вычету вообще. Я заполнила декл так: строка 1 суммы ндс тек налогового периода...=25653,96
строка 1.1 суммы ндс предьявленные при приобретении..=25653,96
строка 6 суммы ндс не подлежащие вычету=52,74
Как я должна была заполнить? непонимаю подскажите
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анонимно
20.04.2023 16:58:51
|
|
|
Тоесть, я регулировала 0.04 сальдо мое по бух учету на конец года и сальдо по даным лицевого счета налоговой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2023 17:13:38
|
|
|
если вы подгоняли свое сальдо под сальдо по данным ИМНС - то в декларации эти копейки вообще нигде не отражаются, только в учете. В декларации уже и так те данные -под которые вы свою 1С подгоняете - следовательно эти копейки у вас только в 1 С и все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2023 17:15:27
|
|
|
а вообще - когда у вас не идет на копейки НАЧИСЛЕННЫЙ НДС - эти копейки вы регулируете в строке 11 раздела 1 - чтобы начисленный НДС сходился у вас с программой и порталом ЭСЧФ - т.е. вы подгонять должны декларацию под свои данные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2023 17:24:46
|
|
|
вы регулируете в строке 11 раздела 1
видно же
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
20.04.2023 17:48:15
|
|
|
Тоесть мне нужно подать уточненую за 22год и ч ней убрать вообще эти 4коп. И подать уточненную по ндс за 1кв . ( данные этой уточн за 1кв будет такие как подадены в основной)? Верно говорю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2023 17:52:24
|
|
|
Как убрать?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
20.04.2023 22:19:05
|
|
|
Ну не писать в декл за 22год эти 4копейки. Я это имею ввиду.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
20.04.2023 22:20:26
|
|
|
Вы ж пишите что эти копейки не отражают вообще в декларации, а в бух учете через счет 90.10 отражают. Я про это
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2023 22:22:42
|
|
|
тут просто вам сразу несколько анонимно пишут)) Значит если я все правильно поняла - да вам надо подать уточненную за 2022 год где убрать 4 копейки вообще. Тогда у вас там будет строка 11 раздела 4 чистая и в декларации за 1 квартал 2023г строка 2 раздела 4 у вас тоже чистая - этой ошибки больше не будет.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 0:09:24
|
|
|
Спасибо. Завтра подам уточн за 22г и уточненую за 23г кв 1.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 10:21:26
|
|
|
В общем я пасмотрела толком сегодня(вчера вых была) за 2022г я поставила входного ндмс =1 223 328,57 в раздел 4 стр 1 а в строку 6,3 раздела 4 я поставила =291,71
Сам космьютер поставил 0,04 в строку 11 раздела 4 сумму =0,04...вот как откуда возникла 0,04.
По камеральному контролю с налоговой входного ндс=1 223 328,57
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 10:25:06
|
|
|
может подать уточненую за 22г где в разделе 4 строка 6 поставить не 291,71 а сумму291,75??? как быть?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 10:54:12
|
|
|
Я неправильно сложила в декабре ндс неучит эти 4 коп нашла. урааа))) сейчас исправлюсь и подам
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2023 10:58:42
|
|
|
как же вы надоели..
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 11:05:02
|
|
|
Если надоела-не пишите.
Подскажите пожалуйста: в моей уточненной за 1кв 2023г. отметку ставить на гл странице крестик вверху ч1 и в низу в связи с неполн и ошибкой или ставить как письмо присылали согл п 6статьи 73...??? где на главной странице ставить крестики?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 11:50:02
|
|
|
не проходите мимо..пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2023 15:36:26
|
|
|
ААААААААААА))))))))) вот это веселье) вот это ГэБэ)))
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
21.04.2023 16:02:02
|
|
|
Всем спасибо! Вопрос решён, разобралась сама!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2023 10:13:55
|
|
|
Главное что сама))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-59
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»