| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.09.2007 10:44:18
|
|
|
Помогите пожалуйста новичку.
В июле был ошибочно проведен акт выпоненных работ сторонней организации (20 счет),НДС был взят в зачет.
В августе выяснилось, что его надо проводить 27 августа (счет-фактура по ндс от 27.08.2007г.).
Как правильно откорректировать расчеты в данной ситуации? Нужно ли подавать уточненные по налогам (НДС,С/Х,ПРИБЫЛЬ, ТРАНСПОРТНЫЙ, Свислочь)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
tania
13.09.2007 11:30:35
|
|
|
Если акт выполненных работ датирован июлем, то Вы провели его правильно. Ндс должен был взят в зачет в зависимости от того, как Вы ведете учет - «по отгрузке» или « по оплате», но при обязательном наличии с/ф по НДС. Т.е. в Вашем случае подается уточненная декларация по НДС. А Прибыль и т.д. а зависимости от даты, которая стоит на акте.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 11:45:25
|
|
|
Дело в том, что акт был без даты (его дали в июле), когда пришла счет фактура, то в ней написали «К акту от 27.08.07», т.е. получается, что и акт должен проводиться в августе. Как в 1С лучше это откорректировать, может через сторно от 27.08.07 и потом снова провести через УСО, (а что делать с книгой покупок?) Опять же, получается надо подавать уточненный по НДС, прибыли,транспортному и Свислочи?
Беларусь
|
|
|
|
tania
13.09.2007 11:50:08
|
|
|
Надо подавать уточненные по всем Вами перечисленным налогам.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 11:52:50
|
|
|
А в 1С как это лучше откорректировать, и трогать ли книгу покупок или достаточно уточненного по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:16:11
|
|
|
Пожалуйста подскажите,как лучше сделать.Думаю у многих были подобные ситуации.Не оставьте без внимания.Заранее спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
бух
13.09.2007 14:38:50
|
|
|
Уточненные расчеты не подаются.Пересчитываются тоько налоги за июль.А в налоговых отчетах за август (справочно) показывается какая сумма налога к доплате за июль. Придется заплатить пеню.В 1С можно отразить августом сторно и тутже провести заново акт.также сделать и в книге покупок.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
13.09.2007 14:51:59
|
|
|
С ЭТОГО ГОДА УТОЧНЕННЫЕ НЕ ПОДАЮТСЯ .ВСЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ В СПЕЦ.ТАБЛИЦЕ.В АВГУСТЕ СЛЕЛАТЬ СТОРНО ЗА ИЮЛЬ И ПРОВЕСТИ СНОВА.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:53:53
|
|
|
Пересчитываются только налоги за июль
---------------
Это же и есть подача уточненного.
Налоги за июль уже сданы, я их пересчитываю и подаю уточненные декларации.
А за что пеню и кто ее расчитывает, налоговая?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:55:29
|
|
|
А можете скинуть эту специальную таблицу.
Она подается в налоговую?
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 15:05:57
|
|
|
Не мучайтесь - придет налоговая и сама все пересчитает и начислит ту копеечную пеню!:)Пусть и им работа будет.
Беларусь
|
|
|
|
Сейчас Анонимно
13.09.2007 15:13:46
|
|
|
Клеора, если Вы думаете, что тем, кто работает в налоговой нечем заняться, то очень ошибаетесь.Там работают так, что мы бухи, по сравнению с ними, вообще отдыхаем.
Беларусь
|
|
|
|
Лена
13.09.2007 15:23:28
|
|
|
а можно и вовсе не показывать корректировку, ты в августе док-ом сторно сторнируешь акт, проводишь заново, а декларацию сдаешь как обычно - нарастающим итогом
Беларусь
|
|
|
|
Сейчас Анонимно
13.09.2007 15:29:38
|
|
|
Лена!Только не удивляйтесь, когда возьмете акт сверки налогов, если у Вас они «не пойдут»
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 15:33:12
|
|
|
=>Сейчас Анонимно
«Клеора, если Вы думаете, что тем, кто работает в налоговой нечем заняться, то очень ошибаетесь.Там работают так, что мы бухи, по сравнению с ними, вообще отдыхаем.» -
___________
То,что у себя в кабинетах они работают,я не оспариваю.По крайне мере вид активной занятости создают неплохой:) А вот во время проверок хотят придти на все готовое,начиная от «привизите-увезите,пожалуйста»,«журнальчик (Вестник) не подарите,а то у нас один на весь отдел» и заканчивая «разжевыванием» каждой цифирки для проверочки,т.к. с б.у. у «них» обычно туго.
Ай,че-то я на провокацию подалась - все работают на одного человека.Вы знаете о ком я;)
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 15:35:42
|
|
|
Только не удивляйтесь, когда возьмете акт сверки налогов, если у Вас они «не пойдут»
____________
А что,у кого-то сч.68 тютелька в тютельку с налоговой? Тому мой респект!
Беларусь
|
|
|
|
Марианка
13.09.2007 15:39:35
|
|
|
А если начинается «Привезите-увезите» т.п., то для этого можно позвонить по «горячей» линии(она должна быть в ИМНС)и анонимненько рассказать.А там разговорчик сначало с нач.отдела, потом и нач.инспекции пригласит своего подчиненного к себе в кабинетик «чайку попить с бубликами».
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 15:49:03
|
|
|
«А если начинается «Привезите-увезите» т.п., то для этого можно позвонить по «горячей» линии(она должна быть в ИМНС)и анонимненько рассказать.»
_____________
Можно,но зачем же плевать в колодец?:)
Беларусь
|
|
|
|
Марианка
13.09.2007 15:54:46
|
|
|
Клеора!Вы сами снача пишите, что Вам это не нравиться - Вам предложила вариант, как с этим можно побороться, но Вы пятитесь обратно.Ну что ж, могу только посоветовать почитать права и обязанности налогоплательщиков, а также Закон о госслужащих, чего им нельзя и чего можно(этого там минимум)и сделать соответствующие выводы.
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 16:07:05
|
|
|
Жизнь по Законам - Утопия! Поэтому с налоговой надо дружить, а им иметь совесть,т.е. не выключать её спецом на подходе к очередному проверяемому «объекту».
Все!
Девченки,я вас люблю!Никогда не становитесь злыми «тетками из налоговой»!Будьте «милыми улыбчивыми инспекторами»!
Беларусь
|
|
|
|
Марианка
13.09.2007 16:10:50
|
|
|
Клеорочка, если Вы это пытаетесь сказать это налоговичкам, то зря- всеровно не услышат, т.к. ограничены в Инете.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»