| |
|
|
| |
|
|
 Нюша
09.10.2007 8:57:43
|
|
|
Аренда помещения в ЕВРО. С/ф по НДС в бел руб. на последнюю дату месяца. Оплачиваем на 1-2 месяца позже. Например в с/ф по НДС - ндс 100руб, а оплатили мы ндс (курс уменьшился) 97 руб. Как это отразить в учете? В книге покупок?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ника_А
09.10.2007 9:07:15
|
|
|
Лучше конечно, что бы арендодатель выставлял вам сф по ндс в валюте.
По рублевой - принять к вычету сумму больше чем там стоит не сможете.
Беларусь
|
|
|
|
Нюша
09.10.2007 9:18:23
|
|
|
Я знаю, что на положительную разницу должна выставляться дополнительная с/ф по НДС. А на отрицательную?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2007 9:23:23
|
|
|
попросите, чтобы выставляли счет-фактуру по НДС в Евро
Беларусь
|
|
|
|
Ольга Ч
09.10.2007 9:47:21
|
|
|
Фирма моя занимается сдачей в аренду помещений. Оплата по договорам у меня до 5-го Текущего. Если мне мой арендатор не оплатил вовсе или частично (пусть даже 0,01 евро не доплатил), я выставляю СФ-1 в ЕВРО.
На отрицательную сумму нужно делать исправления в самой СФ-1 и заверять их в установленном порядке.
Получается если Вам выставляют в бел. рублях, то эта сумма должна быть равна либо сумме по курсу на день, когда Вы должны были оплатить (до 5-го текущего - на 5-е число) или если у Вас по договору оплата в месяце следующем за месяцем аренды, то по курсу на последний день месяца. А у Вас возникают суммовые разницы. Тогда в случае минуса - вносите исправления а с/ф по НДС. Т.к. это нецелесообразно представляется делать, то я выставляю в Евро. Зачем делать дополнительные телодвижения?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2007 10:05:28
|
|
|
согласен с Ольгой Ч
Беларусь
|
|
|
|
Azhur
09.10.2007 10:17:40
|
|
|
До 5 текущего - это и 4, и 3, и 2, и т.д.
Почему же - по курсу на 5-е?
Беларусь
|
|
|
|
Нюша
09.10.2007 11:10:32
|
|
|
Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»