| |
|
|
| |
|
|
 Юленька
06.11.2007 15:51:38
|
|
|
Помогите разобраться.
Организация разрабатывает ПО и передает исключительные права на него Российской компании. Россиянин выступает налоговым агентом по НДС и перечисляет нам выручку за вычетом удержанного налога.
Например: сумма договора 118р.
Мы получаем 100р.
Россияне перечисляют в свой бюджэт 18р.
Что делать с этим НДС? Его можно брать в зачет? Какие проводки будут?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2007 16:02:09
|
|
|
...
Беларусь
|
|
|
|
Юрий
06.11.2007 16:14:32
|
|
|
что значит брать в зачет? Если принимать к вычету, то нет. С ним вообще ничего не нужно делать.
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 16:17:32
|
|
|
а какие будут проводки?
получается я оказываю услугу на 118 р
а получаю на расчетный счет 100 р
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 16:29:26
|
|
|
Куда девать 18 р. :)
Беларусь
|
|
|
|
Ирена
06.11.2007 16:42:10
|
|
|
У вас вообще в договоре должно быть написано без НДС, так как то не является объектом н/о на территории РБ (покупатель в России). А сами они с этим НДСом пусть что хотят то и делают
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 16:51:58
|
|
|
Я понимаю, что в договоре должно быть без НДС.
Но...
Для меня имеет очень большое значение, если они НДС УДЕРЖАТ из суммы договора, ТО ЕСТЬ перечислят мне сумму по договору, уменьшенную на НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
06.11.2007 17:01:59
|
|
|
Если удержат, то должны предоставить Вам декл. и платежку о перечислении и Вы на осн. этих документов относите эту сумму на внер. расходы.
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 17:08:40
|
|
|
А если они не предоставят мне нужные документы?
Беларусь
|
|
|
|
Uri
06.11.2007 17:15:54
|
|
|
Тогда пусть платят ПОЛНОСТЬЮ!!!
Беларусь
|
|
|
|
Юрий
06.11.2007 17:21:01
|
|
|
В состав расходов от внереализационных операций включаются расходы, а также потери, убытки по операциям, непосредственно не связанным с производством и реализацией продукции, товаров (работ, услуг). В состав расходов от внереализационных операций включаются:
суммы налога на добавленную стоимость, удержанные и уплаченные за пределами Республики Беларусь;
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 17:24:11
|
|
|
То есть получается лучше всего прописать в договоре штрафные санкции при непредоставлении необходимых документов, так?
А все-таки, что если они не предоставили документы, подтверждающие уплату НДС в бюджет, куда я эту сумму отношу?
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 17:26:44
|
|
|
И в течение какого срока нужно с них стребовать эти документы. Налагает ли их отсутствие какие-то дополнительные обязанности на меня?
Беларусь
|
|
|
|
Uri
06.11.2007 17:38:16
|
|
|
Ни куда. У Вас будет висеть задолженность покупателя перед Вами!!!
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 17:44:07
|
|
|
То есть получается, если они мне документы НЕ предоставили, я могу подвать на них в суд?
Беларусь
|
|
|
|
Uri
06.11.2007 17:51:57
|
|
|
Да!
Беларусь
|
|
|
|
Юленька
06.11.2007 17:59:34
|
|
|
Понятно, спасибо большое, Юрий.
Получается в такой ситуации никаких штрафных санкций при непередаче документов прописывать не имеет смысла. Так?
Беларусь
|
|
|
|
Юрий
06.11.2007 18:02:26
|
|
|
Как говорится - Больше не меньше :)
Беларусь
|
|
|
|
Uri
06.11.2007 18:12:04
|
|
|
Согласен с тезкой! Будет чем припугнуть.
Вот сейчас, умные покупатели, бьются насмерть за ставку рефинансирования за просрочку платежа. А те кто прошляпил и оставил в договоре 0,5% в день, после досудебного в котором видят сумму санкций быстренько платить начинают. Одно дело когда 700 000 руб., а другое 11 млн. (Это реальные суммы по одному клиенту).
:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2007 18:23:18
|
|
|
0,5 % в день. :)
Это еще цветочки...
Предлагали договор аренды, в котором пеня за просрочку 2% в день, через 10 дней штраф в размере арендной платы за месяц и прекращение доступа к помещению арендатора, а еще через 20 дней конфискация имущества арендатора, находящегося в данном помещении.
Вот это договор.
Я когда читала, плакала.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»