Подскажите пож-та ка правильно поступить. При перечислении з/пл на карточки сотрудникам производилось возмещение командировочных и расходов на хоз. нужды (соответственно отдельными платежками) и случайно перечислили сумму по командировочным расходам не тому сотруднику. Что делать? Надо ли возвращать данному сотруднику деньги через кассу предприятия и по рвасходному ордеру выдать тому кому надо или можно подождать следующей з/пл и не доперечислить одному и перечислить данную сумму кому надо.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»