Скажите пожалуйста! мне на протяжении месяца приходят акты выполненных работ, а в конце приходит счет-фактура по НДС, но уже на общую сумму (общая сумма по актам)! Как мне лучше сделать: оприходовать акты и по ним проводить банк, а так же формировать книгу покупок, или же оприходовать счет-фактуру и по ней провести банк? как будет правильно?
в шапке СФ-1 указывается документ, к которому идет данный СФ-1. Что у вас там указано? По Инструкции о заполнении СФ-1 должен быть акт, у вас там все акты перечислены?. В крайнем случае пусть ссылаются на приложение к счету-фактуре СФ-1. В приложении - перечисление всех актов.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»