Помогите пожалуйста разобраться. Не являемся плательщиками НДС. Формируем розничную цену сразу с НДС. За счет округления НДС в цене получается разница по дебету и кредиту 41 счета. Как правильно списывать при реализации товара стоимость с 41 счета?
Я «выходила» из такой ситуации путем доработки приходных накладных - вызывала программиста. Беда в такой ситуации - появляются копейки в цене приобретения и соответсвенно на 41 счете.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»