| |
|
|
| |
|
|
 Тайка
03.03.2008 14:11:33
|
|
|
Подскажите пожалуйста! в 2005г. по акту налоговой проверки переплата по НДС, скажем 100руб. И до сего момента по акту сверки с налоговой висит эта переплата. Но по декларации я не показываю эту переплату, я же к вычету получается взяла меньше на эту сумму и сч68/НДС у меня сальдо не имеет. А как я могла по другому? я же не могла взять к вычету НДС сверх исчисленного по реализации? как мне правильно показать по учету эти 100руб, чтобы сальдо по НДС «пошло» с налоговой?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
03.03.2008 18:10:39
|
|
|
Сальдо 100 руб. должно висеть на начало и на конец периода по 68 счету НДС. Сумма, взятая к зачету, должна равнятся начисленной. Вот и сверка сойдется :)
Беларусь
|
|
|
|
Тайка
04.03.2008 8:48:21
|
|
|
знаю я что сальдо должно висеть. но как оно будет висеть если сумма взятая к вычету = сумме начисленной?
Например исчислено по реализации - Д90 К68 250руб и к вычету будет взято Д68 К18 250руб. Потом сторнирую исчисленный по реализации на 100 рублей Д92 К68. И получается вычеты нужно было оставить в таком же размере 250р? я просто выравняла их нарастающим итогом, чтоб вычеты не привышали исчисленный по реализации. Не верно?
Беларусь
|
|
|
|
Тайка
04.03.2008 10:46:24
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
Ufka
04.03.2008 11:09:49
|
|
|
Если по году начисленная = вычетам и нет к доплате, то пусть висит. Когда появиться НДС к доплате переведете меньше на эту сумму.
Беларусь
|
|
|
|
LS
04.03.2008 11:12:52
|
|
|
Как я вас поняла, у вас по сверке с налоговой переплата по налогу.Когда будете перечислять деньги(Д-т 68 К-т 51) уменьшите сумму перечисления на сумму переплаты.Анализируйте свой 68 счет.Кроме начисленного(декларация), там есть еще и Д-т (перечислено или зачтено.
Беларусь
|
|
|
|
Тайка
04.03.2008 11:15:58
|
|
|
Дело в том что я не плачу НДС, у меня суммы к вычету намного превышают исчисленный по реализации. Так что показать сальдо могу только увеличив сумму вычетов. Так и сделала.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»