Транспортная организация осуществляла доставку материалов. Кроме акта на автоуслуги, они отдельно выставили нам командировочные расходы 7500руб., выделили в том числе НДС, и выписали на эти командировочные СФ-1 по НДС. Как правильно они должны были оформить эти командировочные? Могу ли я отнести их на себест. материала?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»