| |
|
|
| |
|
|
 JK
30.04.2008 11:23:29
|
|
|
Уважаемые коллеги! Работник был в командировке, авиабилеты покупались за безнал. Ошибочно работнику посчитали их стоимость в ком. расходы и перечислили на карточку. Обязательно ли работнику вносить ошибочно перечисленные деньги в кассу или можно как-то по другому выйти из этой ситуации? Пожалуйста, помогите. Заранее благодарен.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Елена
30.04.2008 11:29:08
|
|
|
Варианта два - либо возврат денег в кассу , либо сделать зачет в счет заработной плаьты , но для этого пусть напишет заявление
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2008 11:40:53
|
|
|
все делается в 3-х дневный срок, в т.ч. и возврат денег
Беларусь
|
|
|
|
руп
30.04.2008 11:56:54
|
|
|
Пусть пишет заявление на удержание из з/платы, была проверка - замечаний по этому вопросу нет
Беларусь
|
|
|
|
Я
30.04.2008 12:09:23
|
|
|
Подобные удержания и внесения в кассу должны быть произведены только на основании письменного заявления и распоряжения нанимателя (читайте ТК) Пусть работник катает заяву и удерживайте из з/пл
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2008 12:32:53
|
|
|
14. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату стоимости проезда к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения и суточных. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по возвращении из командировки представить в бухгалтерию субъектов хозяйствования авансовый отчет об израсходованных суммах, к которому прилагаются командировочное удостоверение, оформленное в установленном порядке, документы о найме жилого помещения и фактических расходах по проезду и возвратить в кассу неиспользованные деньги. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета по ранее выданным суммам.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»