| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.06.2008 13:37:43
|
|
|
В апреле две накладные не были учтены. Скорректировали все, пустили маем с заполнением приложения 3.
Как быть с НДС доплачивать или просто дополнительно взять к зачету из запасов? В налоговой разводят руками и говорят, что не знают...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
19.06.2008 14:26:38
|
|
|
Одна накладная лишняя прошла, 500 руб., вал.доход 40 и ндс 76.
Две не были учтены 300 и 200 руб., в т.ч. ндс соотв 46 и 31, вал. дох 30 и 17 руб
Покупная стоимость товаров была завышена на 150 руб.
Считаем налоги:
1) НДС = (-76)+46+31 = 1 руб к доплате
2) Сельхоз= ((-40) +30+17 )*0,02 = 0,14 руб. к доплате
3)Валовый доход (-40+30+17+150) = 157 руб
4)налог на прибыль (157-0,14)*0,24 = 37,6 руб. к доплате
5) трансп. = (157-0,14-37,6)*0,03 = 3,6 руб. к доплате
===
Так вот со всеми налогами понятно, что надо заплатить до подачи уточнений, а вот с НДС они не знают: платить или брать к зачету дополнительно???
ИМХО я бы заплатила и постепенно скорректировала бы...но у нас как-то так получается что очень много чего есть взять к вычету( привезли большие партии импорта и уплатили НДС, а вот с отгрузками пока никак)
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.06.2008 14:28:23
|
|
|
Вам,похоже,просто делать нечего..это ж копейки!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2008 14:34:08
|
|
|
ну...1,2 млн. прибыль и 1,2 НДС, 100 тыс сельхоз и 100 тыс транспортный...может не такие и копейки?
Беларусь
|
|
|
|
Юрий
19.06.2008 14:47:23
|
|
|
что значит взять к зачету из запасов. Зачет проводит налоговая.
я так понимаю, вы имеете ввиду, что по декларации вычетов хватает, чтоб вычесть и эту добавку? так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2008 14:52:58
|
|
|
Да именно так, вычетов хватает, но вот только налоговая не берет эти приложения 3 пока нету уплаты...а на счет НДС они чего то задумались, что если вычетов хватает может и платить не надо...
Беларусь
|
|
|
|
Uny
19.06.2008 14:54:50
|
|
|
Насколько понимаю, в Приложении-3 расшифровывается налог к уплате, т.е. уже за вычетом вычетов; от этой цифири считается пеня. Если Вы его заполнили, то соответствующая сумма д.б. перечислена...
Сугубо ИМХО и типа для «ап»...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2008 15:00:07
|
|
|
Непонятно, зачем вы делаете приложение 3 по НДС, если у вас хватало вычетов в апреле и на доначисленную сумму налога?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»