| |
|
|
| |
|
|
 наташа
02.11.2008 22:54:58
|
|
|
Положила ребенка спать и к Вам за помощью.Грузоперевозки,позвонил директор и сказал подготовить документы,завтра с утра первый раз едим в РФ.Документы сразу сделать просит 4.11.08г. что бы не высылать потом, а сразу подписать там.Работаем с НДС,сейчас ставка НДС с РФ сколько?
Нужно ли выписывать СФ-1?
Можно ли будет потом взять к зачету НДС по топливу в полном объеме, если заправка вРБ? или нужно как то распределять?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, я никогда не работала с Россией и ничего не знаю,а шеф завтра прибъет,нужно к 10-00 все сделать.Всем зараннее СПАСИБО.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
SW
03.11.2008 8:30:33
|
|
|
С Россией ставка НДС=0%, счет-фактура по НДС не выписывается. НДС по топливу (белорусскому) берется в зачет по удельному весу,т.е.распределяется между НДС=0% (опл.) и НДС=18%.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.11.2008 8:32:31
|
|
|
Отгрузка в РФ товаров со ставкой 0%. Россияне уплатят НДС по ввозу товара на их территорию, а вам должны выслать 3-ий зкз. Заявления об уплате НДС. в течение 90 дней. Если в этот период не пришлют. то вы выделите НДС с отгрузки и уплаьтите сами. Оформление документов обычное. Если везете своим транспортом, то достаточно ТТН-1. Но вы должны иметь лицензию на грузоперевозки.
Обязательно для россиян Счет фактура обячной формы с указанием страны происхождения товара, веса брутто-нетто. Могут они (РФ)потребовать и сертификат происхождения товара СТ-1, особенно если стоимость более 5000 долларов США. тогда его надо сделать в БелТПП. а его за один день могут и не сделать.
Если нанимаете транспорт. то грузоперевозчик или вы оформляете CMR накладную. А свою ТН-2 и С/ф.
Если везете нарочным (командировка). достаточно ТН-2 и С/ф. СТ-1 это как надобно. В течение 7 рабочих дней после отгрузки оформляете статистическую декларацию нв таможне если стоимость груза более 1000 Евро. Кроме того если стоимость груза более 3000Евро. то сначала оформите паспорт сделки в банке- это быстро.
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 8:36:59
|
|
|
Вы немножечко не оттуда - это грузоперевозки, а не импорт товара.
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
03.11.2008 8:41:37
|
|
|
НДС по заправке топлива в РБ берете к зачету обычным образом на сч. 18. специально отдельно НДС по топливу распределять не надо. Для товаров отгруженных по ставке НДС 0%, в дальнейшем. (если их у вас много) то вы можете по удельному весу оборота по ставке 0% в общем обороте декларации по НДС. можете определить НДС к зачету. приходящийся на ставку 0%, чтобы по возможности взять его к возврату( при условии. что у васНДС по строке 14 начисленный с выручки. будет меньше чем НДС к вычету по сч. 18 нарастающим итогом.
Беларусь
|
|
|
|
тутэйшы.
03.11.2008 8:45:10
|
|
|
Извиняюсь. Я совсем не о том пишу. Вы просили грузопервозки. а я об отгрузке товара.
Если вы грузоперевозчик, то вам необходима только СМР, путевой лист. ну остальное от грузоотправителя. читайте ранее.
Беларусь
|
|
|
|
Перепетуя
03.11.2008 8:51:52
|
|
|
Тутэйшы, не путайте человека, у нее грузоперевозки. А вообще-то, СМР-ка нужна в обязательном порядке при перемещении товара транспортом в Россию!
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:02:21
|
|
|
Всем большое спасибо водитель уехал грузиться.Но я все же не поняла про входящий НДС по топливу РБ с этого рейса.Куда его девать и чего с ним делать?Запуталаст между SW 03.11.2008 8:30:33 и Тутэйшы 03.11.2008 8:41:37
Если можно и есть хоть немного времени объясните тупой как его распределять?
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 12:07:53
|
|
|
Вы по оплате или отгрузке работаете?
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:10:58
|
|
|
По отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.11.2008 12:13:11
|
|
|
У вас была ранее реализация услуг по ставке 18%? Книга покупок была?
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 12:13:43
|
|
|
Это я анонимно
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:14:41
|
|
|
Да книга покупок была и есть,я весь входящий НДС брала сразу к зачету
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:16:38
|
|
|
У нас кроме перевозок по Рб ничего не было,вроде было все понятно.
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:30:16
|
|
|
Если не затруднит, ответьте пожалуйста,какие нюансы будут с НДС при переходе с нового года на учет по оплате,кроме того что к зачету принимается оплаченый НДС.Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 12:34:11
|
|
|
Я Вас достала,но имеет ли смысл переходить на упрощенку?
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 12:40:47
|
|
|
Например: реализация по ставке 18% за 9 месяцев 40 000 000, НДС по книге покупок - 3000 000, реализация в 10 месяце по ставке 18% - 5 000 000 и по ставке 0% - 1000 000, всего по ставке 18% - 45 000 000, по 0% - 1 000 000. НДС по книге покупок 5000 000. Перевозка по ставке 0% оплачена в 10 месяце. Распре-деляем НДС: 5000 000: 46 000 000 Х 1000 000=108696 – это по удельному весу приходится на ставку 0% (принимается в зачет полностью);
5 000 000 : 46 000 000 Х 45 000 000 = 4 891 304 рублей (принимается не более суммы НДС, исчисленной по реализации). НДС от выручки от реализации по ставке 18 % за 1-10 м-ц 45 000 000 : 1,18 х 18% = 6 864 407 рублей, т.е. НДС принима-ется в зачет весь по ставке 18% ( 4 891 304 ) и по ставке 0% - 108 696 рублей. Заполняем декларацию –
строка 2 – 45 000 000 6864407
строка 7 -1000 000 0
Итого 46 000 000 6 864 407
Строка 15 5 000 000
К уплате 1 864 407
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 12:46:51
|
|
|
Если эта перевозка не будет оплачена , то расчет следующий , на нулевую ставку приходится ноль по книге покупок, тогда
строка 15 4891304 и к уплате 6 864 407 минус 4891304
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 12:49:25
|
|
|
Если будет много перевозок международных, то с НДС выгоднее работать, это поначалу тяжеловато вроде
Беларусь
|
|
|
|
наташа
03.11.2008 14:37:34
|
|
|
SW Спасибо,открыла декларацию по НДС и буду пробовать на Вашем примере.Еще раз большое СПАСИБО
Беларусь
|
|
|
|
SW
03.11.2008 14:48:31
|
|
|
Попробуйте, не так страшен черт
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»