| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
18.11.2008 17:20:32
|
|
|
Помогите пож-та неопытному: Арендуем помещение под склад, по договору оплата в евро, принесли счета по ндс в бел. рублях, в 1с я вношу услуги стор. организ. в бел. рублях (д44 к 60)или же мне вносить с учетом курса евро на дату получения счетов?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Татьяна
18.11.2008 17:22:42
|
|
|
курс на дату оплату
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.11.2008 17:28:44
|
|
|
просите арендатора выписывать вам с/ф по НДС в валюте, чтобы у вас не было ошибок в учете затрат и НДс, т.к они могут выписать вам ее не по тому курсу какой вам надо. у вас видимо оплата в бел. руб по курсу на дату оплаты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2008 17:38:10
|
|
|
д44 к60-сумма по счету в бел.рублях
д60 к51-10евро*на курс на дату оплаты
д92 к60-суммовая разница
Дело в том, что счета получены, а оплата будет значительно позже, так вот и не знаю как отразить счета по ндс, ведь они идут в книгу покупок и это мои затраты :((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.11.2008 18:29:19
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.11.2008 18:59:44
|
|
|
если оплаты не было. то счет должен был быть выписан по курсу нна 309310 число месяца, По этому курсу вы и должны ввести затраты Д44-К76 (60)за отчетный месяц. а суммовую разницу отразите в следующем после оплаты. Д920-К76(60)
Беларусь
|
|
|
|
Тутэйшы
18.11.2008 19:00:30
|
|
|
извиняюсь число д.быть 30 или 31
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2008 4:36:02
|
|
|
Тутэйшы Спасибо большое!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2008 8:23:44
|
|
|
А проще, оплатите по договору (число), а потом выпмшут счет по НДС
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»