| |
|
|
| |
|
|
 Ленуария
21.03.2009 11:31:30
|
|
|
Ситуация такая: по договору уступки требования наша организация заплатила ИП, который работает без НДС (в платежке укзано «за ООО »ХХХХХ« по дог. уст. требования.№ ...от ....БЕЗ НДС»), тем самым мы погасили долг перед ООО «ХХХХХ» который работает с НДС. Мои действия с книгой покупок: датой дог. уст. требования делаю запись , дата дог. - дата оплаты, номер дог. - номер документа, правильно ? Смущает то, что в платежке указано Без НДС..... Развейте пожалуйста мои сомнения.....
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
МОХ
21.03.2009 13:46:55
|
|
|
нет проблем взять в зачёт
т.к. приобретали Вы от поставщика с нДС.
Поставщик уплатил НДС с выручки а Вы зачли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2009 14:26:08
|
|
|
Я бы в книге покупок в номер док-та поставила №тн(ТТН) от ООО , а в оплату- п/п по дог.перевода долга, и еще (хотя теперь закон этого не требует)сделала с ООО акт сверки расчетов.
Беларусь
|
|
|
|
Ленуария
21.03.2009 14:54:13
|
|
|
Спасибо за ответы. Насчет номера док-та, то конечно в первой колонке - № ТН. А вот насчет документа на оплату прочитала в бераторе об ндс,оставшемся по наследству от прежнего буха, че надо номер договора. А ваще укажу и то и то для пущей важности.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2009 14:58:40
|
|
|
Я считаю, что номер договора нужно указывать тому, за кого проплатили, а у вас есть № п/п.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»