| |
|
|
| |
|
|
 Елена
01.04.2009 10:06:11
|
|
|
Подскажите пожалйста? Как правильно оприходовать товар в 1С. Контрактная цена 3 руб., транспорт 1 руб, НДС (УСН без НДС) на увеличение стоимости (товар приобритен у неризидента на территории РБ). Необходимо вносить контрактную цену на 41 (и сделать обоснование) либо увеличеную на величину расходов. Тогда какие бкдут проводки, как закроется 44 счет
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.04.2009 10:34:24
|
|
|
Так в чем собственно вопрос, как оприходовать товар в бухг. учет? при чем здесь обоснование?Обоснование-это ценообразование. Контрактная стоимость -41, транспорт на приобретение-41,возможно и 44 (необходимо распределять). Какие еще у вас расходы на приобретение? 44 в конце месяца закрывается на 90, причем распределяемые- распределяем, нормируемые- нормируем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.04.2009 10:51:54
|
|
|
у меня программа транспорт и др. расходы, которые положила на 41 не списывает. Только учетную стоимость берет, а эти расходы так и висят на 41. приходится вручную после каждой ТН выписанной проводки делать. Заколебалась уже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.04.2009 10:58:50
|
|
|
Что могу посоветовать?Смотрите время введения операций.Такое бывает, если в программе накладная набрана до разнесения расходов на 41 счет. Попробуйте в карточке товара не набирать учетную стоимость товара. либо вбейте ее с учетом транспорта. И как вы увеличиваете учетную стоимость? Я делаю через Услуги сторонних организаций, все списывается. Если ничего не поможет- это глюк программы, нужен программист.
Беларусь
|
|
|
|
Маня
01.04.2009 11:02:26
|
|
|
ну это у вас конфиг. такая. у меня все просто:приходжуете на 41 по тн. затем в документе «услуги сторонних орг.» , которым вы приходуете услугу сторонней организации, ставите дебетовый счет - 41, субконто - ваш товар. и так по всем услугам. в итоге получаете на 41 себестоимость товара (контр+ трансп+ и т п.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.04.2009 11:09:08
|
|
|
Если программа Мисофтовской настройки, то бросать расходы на стоимость товара можно проще. В «Услугах сторонних организаций» слева есть окошко «документ поступления», выбираете свою приходную накладную, и программа сама разбросает ваши расходы на весь товар по накладной. Потом все великолепно списывается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.04.2009 11:12:30
|
|
|
Маня, делаю именно так. приходую товар по контрактной стоимости по курсу. Через услуги ввожу по каждой позиции все затраты, которые на 41 идут.После закрытия реализациии и закрытия налогов на 41 висят эти затраты. Не сразу поняла в чем дело, теперь пришлось подавать уточненные за 2008 год и январь-февраль 2009.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»