| |
|
|
| |
|
|
 А я сошла с ума...
09.06.2009 14:33:11
|
|
|
Умненькие вы мои, подскажите, что делать...ИП работает по УСН 15% от валового дохода(розница), в 1 квартале прошляпила, что у меня была сделка по оптовой торговле(УСН 8% от выручки), отгрузка была в феврале и в конце марта, соответственно налог по всем сделкам уплачен как при УСН15%, во втором квартале я все это нахожу и с дуру «херю» другого слова не нахожу, три накладных ,которые отписала в конце марта, все 4 экземпляра делаю испорченные, подаю уточненку, соотвтственно выручка меньше, если бы я оставила ттн, то налог был бы к доплате 9 млн. рублей, а так только три, во 2 квартале возвращаю деньги фирме за неотгруженный товар, теперь самое интересное... у меня налоговая проверка и меня заставляют сделать реестр отгруженных накладных и в него включить эти 3 ТТН , которые испорченные и доплатить 6 млн, а потом говорят - отрегулируешь... может я не понятно обьяснила.... но у меня уже начинается тихая истерика, тем более, что товар по испорченным ттн , я уже отписала под реализацию с отсрочкой платежа во 2 квартале..вся надежда на вас, что посоветуете
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
автор
09.06.2009 14:46:47
|
|
|
Похоже так и сойду с ума в гордом одиночестве....
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 15:06:06
|
|
|
люди....
Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас когда снова окажется в беде.
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 15:06:49
|
|
|
В одной госорганизации работал некий старичок-бухгалтер. Уже уйму лет там проработал. Сотрудники замечали за ним одну странность - когда он сидел за своим столом, то всегда отодвигал немного выдвижной ящик и постоянно туда подглядывал, но стоило к нему подойти - тут же задвигал. Эта страшная тайна всех просто извела - что же он там прячет?! Наконец время подошло - на пенсию тому. Проводили, отметили - и все бегом к столу, смотреть, что он там прятал. Открывают - а там маленькая замусоленная бумажка:
«Кредит у окна, дебет у стены».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 15:17:46
|
|
|
Автор вы так много и запутанно написали, что можно точно сойти с ума , я ничего не поняла.
Ждите ответа....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 15:40:30
|
|
|
Ну намудрили вы... тоже мало поняла из вашей тирады...
«...то налог был бы к доплате 9 млн. рублей, а так только три...» какие 3? вы же сделали накладные испорченными и соответственно отгрузки вообще не было.
И как налоговая может заставлять вписывать в реестр отгрузок испорченные накладные и еще заставлять по ним платить налоги?
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 15:47:12
|
|
|
Идет налоговая проверка, для чего налоговики требуют включить в реестр отгруженных накладных- ТТН испорченные на сумму 30 млн рублей.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 16:07:10
|
|
|
а почему они требуют, на каком основании? видимо подозревают что реализация была, а потом ушли от налогов. но они ж доказать должны, сопротивляйтесь если уверены что нигде хвосты не всплывуть - типа путевой лист где-то будет с указанием ваших испорченных ТТН, или еще что-то в этом роде...
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 16:19:38
|
|
|
Да у меня вообще уже до абсурда доходит,в 1 квартале есть предоплата, а во 2 квартале отгрузка на эту предоплату, так имнс пытается предоплату включить в облагаемую базу, а вы говорит, докажите , что это предоплата.....пыталась обьяснить, что отгруки нет, значит предоплата... бесполезно, вот , что значит переферия
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 16:22:55
|
|
|
Может еще раз внятно написать. Как должно быть. А как сделали Вы. Что предъявляет ИМНС. Еще раз.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 16:24:50
|
|
|
закон то один и для периферии и для столицы, боятся не надо, надо отстаивать свои интересы. объясните им, что будете оспаривать и в суд подавать
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 16:36:18
|
|
|
попробую на примере УСН, выручка 250 млн - затраты х15%, но из этих 250 млн., я должна была 100 млн. х 8%, а 150 млн-затраты х15%, я порчу ТТН на сумму 70 млн и подаю уточненку, соответственно выручка становится 180 млн, из них 150 млн - затраты х15%, и только 30 млн х 8%, получается в уточненке выручка стала меньше, документы естественно сделаны под уточненку, вот теперь имнс требует, чтобы я в реестр отгруженных накладных включила и испорченные ттн на сумму 70 млн.и доплатила налог со всеми вытекающими...
Беларусь
|
|
|
|
LS
09.06.2009 16:37:03
|
|
|
Автор, по договору какие сроки поставки?
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 16:41:19
|
|
|
Сроки поставки в договоре не оговорены, просто идет пунк, поставка осущестляется, согласно поданных заявок
Беларусь
|
|
|
|
LS
09.06.2009 17:12:19
|
|
|
Обеспечен раздельный учет по разным ставкам (8% и 15%)?
Беларусь
|
|
|
|
автор
09.06.2009 17:15:04
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.06.2009 17:45:48
|
|
|
автор, не понимаю зачем вы их испортили?
Ведь отгрузка была на самом деле в марте?
Только вы ее включили в выручку, кот. облагается 15%, а надо было включить в выручку которая облагается 8%. Я так поняла.
Беларусь
|
|
|
|
про-верка-бор
10.06.2009 8:29:37
|
|
|
В марте отгрузка 250, провела как розницу, 15%
примерно ( 250-120-80*15%=7,5)
Надо было (150-120*15%=4,5 и 100*8%=8)
Вы недоплатили налога 5 (4,5+8-7,5)
В момент отгрузки, я так поняла, деньги поступили на ваш р/сч, следовательно, операция была завершена в 1 квартале.
Вы, испугавшись ошибки, делаете следующее:
-аннулируете поставку (по()ерили накладные, вернули деньги покупателю, покупатель, по вашему требованию, вернул накладные (сговор), а товар ведь остался у покупателя. Во втором квартале вы отгружаете (выписываете накладные) на товар, который уже скорее всего реализован либо использован вашим покупателем в первом квартале.
Ну и где тут наезд со стороны проверяющих?
Просто восстановлена реальная картина.
Нужны доказательства? Легко! Через вашего покупателя!
В интересах следствия не расскажу как ( умненькие уже догадались):-)
Скажите, а во втором квартале, отгружая, цену вы поменяли? (это попытка помочь в вашей ситуации)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.06.2009 9:44:59
|
|
|
апь
Беларусь
|
|
|
|
Зебра
10.06.2009 10:08:43
|
|
|
Разве можно «просто так» портить накладные? Надо же забрать экземпляры у покупателя, если отгрузки не было. А если была и был возврат потом товара и денег, так и оформляется другими ТТН! Т.е. сначала надо было заплатить налог, а при получении возврата по ТТН покупателя сторнируем в месяце возврата выручку!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»