знаю, что обсуждали. но найти не могу. Не пройдите мимо. Оплатили аренду(08.05)-76 50-100евро по курсу 3800=380000 Акт вып работ(31.05)-25 76- 82европо курсу 3700=303400 НДС к зачету(31.05) 18 76 - 18евро по курсу 3700=66600 Получилась суммовая разница 10000. Куда ее деть? на 92?
Спасибо большое. Я правильно поняла из прочитанного, что суммовые разницы облагаются налогом на прибыль?
Беларусь
Ольга15.06.2009 9:44:20
Если вы оплатили за май в мае (т.е. не нарушили сроков по договору), то никаких суммовых не будет, вы должны списать на затраты по курсу на дату оплаты.
Беларусь
"Анонимно"15.06.2009 9:51:24
я беру НДС по курсу 3800. Остальная разница - на 92. Неправильно?
Беларусь
LS15.06.2009 9:55:58
Присоединяюсмь к Ольге.И не нужно путать арендодотеля с арендатором.А то получается «Спасибо большое. Я правильно поняла из прочитанного, что суммовые разницы облагаются налогом на прибыль?»
Беларусь
"Анонимно"15.06.2009 10:07:26
я беру НДС по курсу 3800. Остальная разница - на 92. Неправильно? ------------------ помогите мне? я неправильно делаю?
Беларусь
Анна15.06.2009 12:15:44
я согласно с Анонимом ндс в суме оплаченного, а остальное на 92
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»