| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
24.09.2009 15:12:40
|
|
|
На фирму купили 2 проездных, как правильно списать, какие проводки
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Белая рысь
24.09.2009 15:23:57
|
|
|
чтобы выгоднее и вам и сотруднику было: приходуете на счет 50.3, и ведете журнал учета выдачи проездных билетов (типа сдаете вечером сотрудник сдает его. утром получаетт). списываете на затраты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.09.2009 15:24:13
|
|
|
О, я с помощью бухбая изучила этот вопрос.
По безналу:
1. 60/51
2. 50-3/60
3. 70/50-3
4. 92-2 (неуч)/70
5. 44/69 (34%)
6. 44/76 (БГС)
7. 70/69 (1% пенсионный)
За нал:
1. 50-3/71
2. 70/50-3
3. 92-2 (неуч)/70
4. 44/69 (34%)
5. 44/76 (БГС)
6. 70/69 (1% пенсионного).
Если списываются на затраты предприятия:
1. 44/60 (или 44/71)
Беларусь
|
|
|
|
Белая рысь
24.09.2009 15:30:41
|
|
|
это если вы лично сотруднику покупаете!! но можно же как на фирму, тогда и на затраты это пойдет, только что журнал надо будет вести
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
24.09.2009 15:41:58
|
|
|
Я и написала последнюю проводку 44/60 для предприятия.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.09.2009 15:50:03
|
|
|
никогда не сталкивалась с денежными документами, как правильно отражаются по 50-3, надо вести дополнительно кассу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.09.2009 15:52:18
|
|
|
а сколько проездных можно брать на затраты, если на фирме числится служебный авто?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.09.2009 15:53:35
|
|
|
мы приобрели в августе проездной на сентябрь, по 70сч. учитывать как в августе или в сентябре?
Беларусь
|
|
|
|
Белая рысь
24.09.2009 16:13:49
|
|
|
про количество проездных-это все зависит от того у скольких сотрудников разъездной характер работы.. об этом должен быть обязательно приках..А разъездной хараткер работы может быть почти у любого сотрудника:бухгалтера, срециалист по продаже, специалист по закупке, юрист и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
Белая рысь
24.09.2009 16:15:58
|
|
|
«Анонимно» 24.09.2009 15:53:35
мы приобрели в августе проездной на сентябрь, по 70сч. учитывать как в августе или в сентябре?
_______________________________________________
когда выдали-тогда и будет по Д счета, на 92 относите тем месяцем, на который проездной
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
24.09.2009 16:18:26
|
|
|
никогда не сталкивалась с денежными документами, как правильно отражаются по 50-3, надо вести дополнительно кассу?*********************
Дополнительную кассу вести не нужно, на приход будет ТН на получение проездных билетов, на на расход будет ведомость выдачи проездных билетов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.09.2009 20:27:07
|
|
|
а в кассовую книгу оприходовать надо? Прочитала в Консультанте, что надо вести еще Журнал выдачипроездных документов, что на выходные дни проездные должны сдаваться, обратно оприходоваться в кассу. может так сильно не заворачиваться?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»