...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

  
Анонимно 28.09.2009 13:49:33
Работник был в командировке,предоставил счет за проживание в гостинице. Всего с НДС 122000 руб, в т.ч НДС 17724руб.В книге покупок отразить 18%-17724.Налог на услуги не выделен.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов
  ОТВЕТЫ:

  
"Анонимно" 28.09.2009 15:50:24
я не выделяю НДС,т.к. нет сч-фактуры по НДС
Беларусь
Гражданка 28.09.2009 15:52:47
Я выделяла и брала к зачету после оплаты командировочных.
Беларусь
 
<< к списку вопросов
1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru