| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
09.11.2009 16:17:09
|
|
|
Люди добрые, помогите, у своей главной не могу ничего спросить, т. к. прежде, чем получу ответ мне придеться выслушать какая же она умная и где таких тупых как я делают, а я всего лишь вторую неделю работаю. Мне принесли тн, но оплатили ее через сберкассу, а как правильно оприходовать товар с ндс или без ндс?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:19:29
|
|
|
Не могли бы вы конкретней задать свой вопрос?
Беларусь
|
|
|
|
именно
09.11.2009 16:22:08
|
|
|
конкретики больше. Вам в 1С-ку оприходовать товар от поставщика надо или что?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:22:38
|
|
|
как правильно оприходовать товар, полученный по тн, но оплаченный не с р/с, а через сберкассу, на счете не было денег?
Беларусь
|
|
|
|
Gala
09.11.2009 16:23:41
|
|
|
ну а какая разница как он оплачен? хоть бартер! в тн выделен ндс? этого достаточно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:23:43
|
|
|
ТТНка есть, с нее и оприходуйте
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:23:51
|
|
|
а что за товар???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:24:32
|
|
|
какой то вопрос странный ...
Беларусь
|
|
|
|
andrulka
09.11.2009 16:25:31
|
|
|
Да нормально приходуйте товар. Основанием для оприходования будет ТН, как в ней написано- так и вносите в программу. А с проводками по оплате- это смотря как и кто и из чьего кармана эти деньги заплатил.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:26:28
|
|
|
с НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:27:09
|
|
|
Действительно, у ГБ такое лучше не спрашивать, а брать книгу по бухучету и прочитать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 16:37:49
|
|
|
читай хоть 100 раз, а на практике все равно сразу все стремно. Она ж только неделю работает. Вспомните себя.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
09.11.2009 16:47:02
|
|
|
Автор, товар приходуется на ОСНОВАНИИ НАКЛАДНОЙ, а не на основании платежа зав этот товар. Так что, независимо от того, как оплачен товар - по безналу или через сберкассу, товар приходуете на основании накладной. Если в накладной выделен НДС, то и приходуете с НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
09.11.2009 16:53:10
|
|
|
Автор, товар приходуете обычно, как если бы вы его оплатили со счета организации. Проводки:
41 (или 10) 60 - на сумму без НДС
18/1 60 - на сумму НДС
Поскольку у вас была оплата наличными, составляете авансовый отчет, чтобы возместить работнику потраченные деньги. В проводке на оплату поставщику заменяете счет 51 счетом 71.
60 71 - на сумму по накладной с НДС.
Когда выплатите работнику деньги, можете взять к вычетам НДС.
71 50 - на сумму а/о
18/2 18/1 - НДС к вычетам.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 20:17:14
|
|
|
спасибо тем, кто терпеливо относится к начинающим, иногда просто не хватает уверенности, а когда на тебя еще нападают, вообще все бросить хочеться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 20:43:19
|
|
|
а когда на тебя еще нападают, вообще все бросить хочеться
-
И кто это на вас напал?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 21:34:22
|
|
|
а к чему посылать книги читать, я за автора, все мы когда то не начинали, а главное надо помнить что все МЫ вышли из одного места. А белорусской морячке, отдельное спасибо, мне кажеться, что более доступно уже объяснить нельзя!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2009 22:32:13
|
|
|
Когда выплатите работнику деньги, можете взять к вычетам НДС.
71 50 - на сумму а/о
18/2 18/1 - НДС к вычетам.
_____________
А если признание выручки по отгрузке?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»