Вопрос 1.Ошибка за 2007 г .Ошибочно разнесен материал поступивший от поставщика. Следовательно расчеты с поставщиком не идут. Материал списан. Завышены затараты . Как правильно сделать проводки? ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ . Второй вопрос. ГОСПОШЛИНА ПО РЕШЕНИЮ СУДА И % за пользование денежными средствами относим на 92/2 участвующий в налогообложении? 3. Расчеты с арендодателем. Договор в евро. По договору до 10 числа следующего за отчетным . С начала года первый раз оплатили аренду и полностью. Но когда заикнулась боссу, что чтобы полностью рассчитаться нужно оплатить Арендатору суммовые, он готов был выгнать меня с работы. А если их не считать и не перечислять. ЧТО БУДЕТ? НУ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ДАЛ ОТВЕТЫ И СОВЕТЫ
Не совсем поняла какие суммовые надо доплатить. Если в договоре написано, что оплата по курсу на даты оплаты. То значит платите по курсу на дату оплаты и ничего сверх того доплачивать не нужно.
Беларусь
"Анонимно"18.11.2009 11:26:53
По аренде - берете курс евро на дату оплаты, умножаете на задолженность в евро и платите.А суммовые проводите только в бухучете, а не доплачиваете.
Беларусь
zzz18.11.2009 11:29:13
Никаких суммовых не будет ...они возникают тогда когда вы просрочили платеж...а вы наооборот авансом заплатили.
Беларусь
Том18.11.2009 11:30:15
1.В связи с чем связано завышение суммы материалов?Если на сумму НДС то нужно сторнировать НДС. Если от балды то сделать сторнировочные проводки и изменения в декларации. 2.Да 3.Аренда в евро -складываете задолженность всю в еврои умножаете на курс на момент перечисления,а у себя по месячно на сум разницы + или -т.е97или 98сч а затем на 92счет
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»