| |
|
|
| |
|
|
 Чайка
18.11.2009 16:16:52
|
|
|
Первый раз хотим отправить машину за границу. Путевой ф.4 и CMR купили. А что ещё - я не знаю. Подскажите. И эта транспортная услуга будет с 0 ставкой НДС? Придется вычеты распределять?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
18.11.2009 16:49:30
|
|
|
Наверное уже все домой ушли....
Беларусь
|
|
|
|
NLN
18.11.2009 16:52:12
|
|
|
А лицензия на международные перевозки у вас есть?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
18.11.2009 17:30:10
|
|
|
Помимо лицензии у вас должен быть допуск к процедуре МДП, ведает этим БАМАП, они выдают книжки МДП (в простонародье - карнеты). Для допуска к процедуре МДП вам нужна гарантия банка, обеспеченная залогом. Придется познакомиться ещё с транспортной инспекцией, которая вам будет выдавать разрешения на проезд по территории других стран. У водителей должны быть визы. Короче, куча нюансов, навскидку и не вспомню, что там ещё нужно...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.11.2009 10:15:02
|
|
|
Как от бухгалтера - от меня требуется только путевой и CMR? Ну плюс ещё задание на командированного + составить за него отчет. А остальное - не моя забота. Пусть делает директор, ведь так? Только скажите, если всё таки отправят машину, то услуги будут с нулевой ставкой НДС или нет?
Беларусь
|
|
|
|
NLN
19.11.2009 11:05:17
|
|
|
Так вы ж не написали, для чего машину-то отправляете, о каких услугах речь?
Беларусь
|
|
|
|
Св
19.11.2009 11:32:05
|
|
|
Если одна из конечных точек маршрута за пределами РБ, то 0%. Независимо от того, откуда заказчик.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.11.2009 15:14:03
|
|
|
Машина - на Украину. Если 0%, тогда, у меня будет выручка и с НДС 18% и с НДС 0%. Там что-то надо распределять? Я так понимаю вычеты. Нокак? Подскажите.
Беларусь
|
|
|
|
наташа
19.11.2009 15:56:17
|
|
|
Мне когда я начинала распределять помогла SW,большое ей спасибо.Наша с ней переписка,на примере разберетесь
___________________
Например: реализация по ставке 18% за 9 месяцев 40 000 000, НДС по книге покупок - 3000 000, реализация в 10 месяце по ставке 18% - 5 000 000 и по ставке 0% - 1000 000, всего по ставке 18% - 45 000 000, по 0% - 1 000 000. НДС по книге покупок 5000 000. Перевозка по ставке 0% оплачена в 10 месяце. Распре-деляем НДС: 5000 000: 46 000 000 Х 1000 000=108696 – это по удельному весу приходится на ставку 0% (принимается в зачет полностью);
5 000 000 : 46 000 000 Х 45 000 000 = 4 891 304 рублей (принимается не более суммы НДС, исчисленной по реализации). НДС от выручки от реализации по ставке 18 % за 1-10 м-ц 45 000 000 : 1,18 х 18% = 6 864 407 рублей, т.е. НДС принима-ется в зачет весь по ставке 18% ( 4 891 304 ) и по ставке 0% - 108 696 рублей. Заполняем декларацию –
строка 2 – 45 000 000 6864407
строка 7 -1000 000 0
Итого 46 000 000 6 864 407
Строка 15 5 000 000
К уплате 1 864 407
Беларусь
SW 03.11.2008 12:46:51
Если эта перевозка не будет оплачена , то расчет следующий , на нулевую ставку приходится ноль по книге покупок, тогда
строка 15 4891304 и к уплате 6 864 407 минус 4891304
Беларусь
Беларусь
|
|
|
|
наташа
19.11.2009 15:57:47
|
|
|
найдите по поиску этот топик от 03.11.2008г.там все понятно вроде
Беларусь
|
|
|
|
Автор - Наташе
19.11.2009 16:33:20
|
|
|
Спасибо огромное.
Беларусь
|
|
|
|
Автор-Наташе
20.11.2009 10:24:18
|
|
|
Поднимаю топик, потому что хотела бы узнать - у вас реализация по оплате? За 03.11.2008 год перелистала все топики - ничего не нашла. Видно вопрос вы свой задавали не этой датой...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.11.2009 10:52:13
|
|
|
Ещё раз поднимаю...
Беларусь
|
|
|
|
Макс Фактор
20.11.2009 10:57:24
|
|
|
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 декабря 1991 г. N 1319-XII
О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
<...>
Статья 11. Налоговые ставки
<...>
4. Плательщики, имеющие право на применение ставок налога, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящей статьи, могут применять ставку налога, указанную в подпункте 1.3 пункта 1 настоящей статьи.
---
можете применить ставку 18% и не мучатсья.. если у вас эта разовая сделка
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.11.2009 11:16:37
|
|
|
Точно - разовая! Спасибо, пойду в нормативку...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»