| |
|
|
| |
|
|
 Спор
23.11.2009 17:16:10
|
|
|
А кто-нибудь указывает в книге покупок ДАТУ ПОЛУЧЕНИЯ счет-фактуры по НДС??? (в гр.1)
Если да, то ссылку на нормативку, пож...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.11.2009 17:23:07
|
|
|
я в книге покупок сделала отдельную графу (вторую) для сф по НДС, по мере их получения в том месяце, в котором она получена по книге у меня она и проходит...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.11.2009 19:14:20
|
|
|
опа........ а я не пишу.........
Нужно дописывать?
Беларусь
|
|
|
|
1
24.11.2009 10:10:58
|
|
|
кто еще вписывает?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.11.2009 10:27:17
|
|
|
У меня в 1с номер документа ВСЕГДА в отчетах печатается вот так например«СФ501201 от 01.02.09» или «ТТН506602 от 05.06.09.» Т.е. ДАТА является составляющей НОМЕРА Таким образом у меня автоматом попадает дата документов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 10:28:25
|
|
|
с чего вы взяли, что дату получения вообще нужно куда-либо вписывать. есть инструкция по заполнению книги покупок. не придумывайте себе работу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно" 23.11.2009 17:23:07
24.11.2009 10:37:26
|
|
|
дописывать не обязательно - в инструкции по заполнению книги покупок этого нет, но вы имеете право добавить любые графы с необходимой по вашему мнению информацией. вот я и решила сделать отдельную графу - для себя же удобно - видно, что если это не ТН,ТТН а акт, то к нему есть сф по ндс...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 11:13:05
|
|
|
Считаю целесообразным дополнение книги покупок такой информацией только в том случае, если дата получения СФ-1 и дата выписки ее же не совпадают по «налоговым» периодам. Т.е. услугу Вам оказали в октябре и акт составили в октябре. По условиям договора оплата производится в течение 10 дней после подписания акта, т.е. получается, что в ноябре, и по условиям того же договора, СФ-1 выдается Вам в течение 20 дней после оказания услуги, т.е. тоже в ноябре. Итак, если Вы работаете «по оплате», то НДС к зачету можно принять в октябре и тогда же отразить его в книге покупок. Если же Вы работаете «по отгрузке», и по условиям договора СФ-1 оформляется и передается Вам одновременно с актом выполненных работ (в октябре), а оплата производится в течение тех же 10 дней, то НДС за октябрь примите к зачету в ноябре (после оплаты). Как-то так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 11:22:57
|
|
|
Я из-за 1 графы переделываю книгу покупок с января месяца, дописываю дату и № счет-фактуры по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
1
24.11.2009 11:29:46
|
|
|
Итак, если Вы работаете «по оплате», то НДС к зачету можно принять в октябре и тогда же отразить его в книге покупок. Если же Вы работаете «по отгрузке», и по условиям договора СФ-1 оформляется и передается Вам одновременно с актом выполненных работ (в октябре), а оплата производится в течение тех же 10 дней, то НДС за октябрь примите к зачету в ноябре (после оплаты).
....
не поняла........ если я работаю по отгрузке...я должна чего-то ждать оплаты????
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 11:32:40
|
|
|
ну так я с этими ж целями и дополнила книгу покупок - просто пишу все сф по ндс, но в месяце их получения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 11:36:07
|
|
|
....
не поняла........ если я работаю по отгрузке...я должна чего-то ждать оплаты????
-------------
нет, это человек немного ошибся - если вы по отгрузке и сф по ндс есть - берете к вычетам в месяце акта, если вы по оплате -берете к вычетам в месяце, в котором уже есть оплата и сф по ндс, если хотя бы одно из этих условий не выполнено -к вычетам взять нельзя
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 11:36:10
|
|
|
У нас безработных бухов не будет никогда!!!! нет работы-сами придумаем....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 12:06:49
|
|
|
зато всегда были и будут безграмотные бухи
Беларусь
|
|
|
|
Спор
24.11.2009 12:14:13
|
|
|
для «Анонимно» 24.11.2009 12:06:49
...
Зачем так грубо? вопрос возник из-за комментариев Натальи Нехай, экономист
Журнал «Главный Бухгалтер. Торговля» № 6, 2009 г.
цитата: Обращаем ваше внимание, что в графе 1 книги покупок отражаются дата получения арендатором счета-фактуры по НДС, ее номер и (по усмотрению плательщика) дата ее выписки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 12:23:48
|
|
|
мне кажется что это я не работу себе придумала, а наоборот, облегчение - не надо думать был ли сф по ндс и когда пришел - сразу видно...самой спокойнее... а вас же никто не заставляет так делать
Беларусь
|
|
|
|
Маркиза
24.11.2009 12:34:35
|
|
|
Я поражаюсь Вам. С/ф по НДС № и дату я вношу в книгу покупок еще с 2003 года, когда только их ввели и не в первую графу, а в последнюю введенную мной дополнительно (инструкций разрешено) и все потому что к вычету нельзя принять НДС без с/ф по НДС. И вообще БЕЗ с/ф по НДС книга покупок вообще теряет свой смысл. Откройте любой месяц прошлого года в книге покупок, вы что помните есть у вас с/ф или нет от какого она числа и соответственно в каком месяце вычетать НДС. Комментарии по вашему спору были написаны еще в 2003 году не смотря на то, что в инструкции ничего не написано, так у нас все законодательство так построено: возьмите например пост. по ценообразованию с 30% и затем к нему письмо совершенно с другим смыслом. Вы еще не привыкли? :)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.11.2009 12:45:17
|
|
|
дату ПОЛУЧЕНИЯ отражать не надо - вам что, совсем делать нечего. если нечего - отражайте, у вас есть такое право. 1С тянет в первую графу и акт вып. работ по услугам и СФ по НДС с датой ее выставления, а не ПОЛУЧЕНИЯ.
Беларусь
|
|
|
|
Маркиза
24.11.2009 13:01:02
|
|
|
Я тоже пишу только дату выставления, т.к. с датой получения она в 99% совпадает.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»