Народ, вопрос у меня конечно стремный, с кем бы посоветоваться? У меня в учете числится дорогостоящее ОС, участвующее в ПД. Несколько месяцев назад директор «передал» его безвозмездно предприятию-нашему Арендодателю. На акте только подпись директора. У меня в учете, естесственно эта операция не отражена. В течение 3-х месяцев Арендодатель зачитывает стоимость безвозмездно переданного ОС в счет арендной платы. С р/счета аренду не платили. Конечно сверка у меня не пойдет. Если я спишу на 92 разницу, это чем-то чревато? Встречную будут делать обязательно?
прежде чем про 92счет размышлять, надо разобраться в фактически произошедших хоз. операциях и с оборудованием, и с ареной помещения... а как это «передали» и «не отражено нигде»? да еще и в счет арендной платы - а с ней что, как арендная плата (по договору аренды помещения) отражалась у вас, а арендодатель помещения - как у себя это непоступление вашей арендной платы отразил и как отразил приход полученного от вас оборудования? еще при безвозм. передаче оборудования у передающей стороны - НДС с затрат (с амортизации, если она начислялась). так что одно из двух - или все делают вид, что ничего не передавалось и у вас - задолженность по дог. аренды помещения или оформляйте документы на передачу им оборудования... новсё равно не понятно - говорите, что безвозмездно (нет суммы оплаты за оборудование) передали, тогда причем тут «в счет арендной платы за помещение»... зачет - это когда они вам должны некую сумму, а вы - им...
Беларусь
"Анонимно"14.12.2009 18:12:08
Они считают, что ОС им передано официально. Это недвижимая конструкция, которая находилась и поныне находится на их территории, никуда не передвигалась, но она принадлежала нам на правах собственности. Теперь это их собственность. Но по моим данным она никуда не передавалась. Ой, а и правда, какого черта они зачитывают, если безвозмездно? Туплю...
Беларусь
"Анонимно"14.12.2009 18:22:02
Они считают, что ОС им передано официально __ так отразите выбытие - по опред. ст-ти, продали, значит, раз теперь это их собственность и эта ст-ть пошла в зачет арендной платы...:-) разберитесь в ситуации с помощью главбуха с той стороны.:-)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»