| |
|
|
| |
|
|
 НДС декларация стр.13
17.12.2009 11:28:09
|
|
|
В декларации по НДС показали 13 строку, вычеты позволяют не платить НДС в бюджет. К доплате 0. Тут же заполняем часть 2 Сведения о занижении суммы НДС за 2009г., где разбиваем по месяцам сумму, заполненную в стр.13, т.к. налоговый период январь, февраль. Инспектор доказывает, что эту сумму к доначислению мы должны заплатить в бюджет, хотя вычетов у нас насобиралось очень много. Как правильно? Заплатить, а в след. месяце взять к вычету?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 12:15:09
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 12:19:56
|
|
|
Если к доплате НДС за янв., февраль, а в целом по году вычеты закрывают начисления, значит где-то, напр. в ноябре, сумма к уплате минусом, тогда и в справочной части выйдете на ноль, заплатить нужно будет только пеню предположим за январь-ноябрь, февраль-ноябрь.
Беларусь
|
|
|
|
Новичек
17.12.2009 12:22:31
|
|
|
Вот иза этого и унас переплата вышла не знаю где теперь показывать эти минусы
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
17.12.2009 12:23:59
|
|
|
Так и планировалась, но как заполнить декларацию в таком случае? Если заполнять часть 2 Сведения о занижении суммы НДС, то эта сумма к доплате, а стр.15 налоговые вычеты показать больше стр.14 нельзя.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 12:34:28
|
|
|
Определите в каком месяце сумма зачета превысила сумму начисленного НДС за МЕСЯЦ, но в пределах начисленного НДС нарастающим итогом за отчетный период.
Не циклитесь на «занижении», дословно раздел называется «сведения о занижении (завышении)суммы НДС...»
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
17.12.2009 13:00:14
|
|
|
Я вообще ни чего не понимаю. Вычетов на фирме собралось много. Но в декларации можно показывать вычеты не больше суммы начисленного НДС. Каждый месяц я начисляла НДС с выручки и брала к зачёту эту же сумму и всегда к доплате у меня выходило 0. Сейчас обнаружилось, что не начислили НДС с услуги, оказан.нерезидентом, т.е. стр. 13.
Платить очень не хочется. Может в раздел 2 вообще не заполнять, типо в январе было к начислению и тут же к зачёту?? Темный лес....
Беларусь
|
|
|
|
Елена
17.12.2009 13:12:52
|
|
|
Вы должны перечислить НДС за иностранца.
Суммы налога, уплаченные в бюджет Республики Беларусь при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, подлежат вычету в налоговом периоде, следующем за периодом их исчисления, с учетом положений пункта 15 статьи 10 настоящего Закона.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
17.12.2009 13:24:31
|
|
|
Наверно я не права.
Выдержка из налогов беларуси
Отражение суммы налога, исчисленной по статье 1-2 Закона, по строке 13 части I раздела I налоговой декларации (расчета) по НДС при наличии в разделе II декларации налоговых вычетов, равных общей сумме исчисленного НДС, фактически признается уплатой ее в бюджет. Соответственно данная сумма налога принимается к вычету согласно подпункту 2.3 пункта 2 статьи 16 Закона в общеустановленном порядке после отражения в книге покупок за тот отчетный период, в котором представлена в налоговый орган налоговая декларация (расчет) по НДС с имеющимися показателями по строке 13 части I раздела I.
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
17.12.2009 14:13:25
|
|
|
Елена, объясните пожалуйста на пальцах.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
17.12.2009 14:18:52
|
|
|
Я так понимаю. Вы сейчас подаете декларацию, в которой уточняете обороты за январь и февраль. У вас увеличивается налогооблагаемая база за эти периоды. А вычеты больше, чем те, которые вы показали в январской и февральской декларации вы увеличит не можете и у вас возникает недоплата налога. поэтому просят доплатить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 14:40:55
|
|
|
да Елена, все верно. Но и в январе-феврале и сейчас вычетов в книге покупок много.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 15:05:47
|
|
|
так покажите и в строке вычетов увеличенную сумму, если в справочной строке общих вычетов хватает. можете приложить объяснительную, где все расписать, будет проще, чем объяснять на пальцах сначала инспектору, потм начальнику отдела и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
17.12.2009 15:17:47
|
|
|
В строке налоговые вычеты сумма вычетов больше начислений может только, если применяется 0 ставка и что-то ещё, типо к нам не подходит - инспектор утверждает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 15:46:21
|
|
|
НДС декларация стр.13 17.12.2009 15:17:47
В строке налоговые вычеты сумма вычетов больше начислений может только, если применяется 0 ставка и что-то ещё, типо к нам не подходит - инспектор утверждает.
Вы увеличиваете сумму НДС начисленного и увеличиваете на такую же сумму зачет, в итоге к уплате 0, что не устраивает инспектора?
Только в случае увеличения НДС начисленного и соответственно при увеличении зачета, т.е. когда к уплате 0, Вам не нужно заполнять часть2 декларации, вам просто нечего туда писать, у вас 0 к уплате, Вы определитесь.
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
17.12.2009 15:50:49
|
|
|
В этом вся и проблема. Я написала в 13 строку и соответственно вычеты позволяют и к доплате 0. Но инспектор требует заполнить ещё и часть 2. Тогда только к доплате получается. Т.е. я стр. 13 как бы расшифровала по месяцам во 2 части. Я неправильно заполнила!!!! А как надо? Или написать только 13 стр, а 2 часть не заполнять?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 16:19:44
|
|
|
НДС декларация стр.13 17.12.2009 15:50:49
Все зависит от того, как Вы сформулировали инспектору свою проблему, если Вы ввели ей в уши, что не доначислили НДС за январь, а теперь хотите это отразить в налог. декларации, то, естестественно, она от Вас требует заполнить часть2. Я бы на вашем месте отразила суммы к начислению и суммы зачета нарастающим итогом с учетом всех корректировок и не заполняла часть2, единственное, проверьте, какая сумма зачета отражена в книге покупок за те месяцы, в кот. доначисляете НДС, чтобы зачет действительно был равен или больше начисленного налога.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2009 16:59:56
|
|
|
Елена, спасибо за участие. Проблема образовалась на глазах у инспектора. Нам оказывает услугу не резидент, мы удерживали у него налог на доходы, были уверены, что НДС платить не надо, т.к. услуга оказывается на терр. России, а тут все перевернули, мы покупатели и должны ещё и НДС по 13 строке показать. Именно инспектор мне сказала заполнить и 13 стр. и часть 2 (что бы посчитать пеню). Вот и не знаю что делать.
Беларусь
|
|
|
|
е-мое
17.12.2009 17:57:10
|
|
|
Вы же декларацию заполняете с нарастающим итогом с начала года. Соответственно, в декларации за ноябрь у вас НДС к оплате 0, т.к. хватает вычетов, а в разделе II информация справочно (чтобы пеню начислить)
Беларусь
|
|
|
|
НДС декларация стр.13
18.12.2009 11:17:59
|
|
|
е-мое
К сожалению часть 2 - НЕ справочно, а к доплате, уменьшению налога. Я её заполнила, надеясь, что только для расчета пени, но программа в налоговой выдает эту сумму к доплате.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.12.2009 12:00:33
|
|
|
если это за прошлый год сведению, то - да к доплате или умень, но если это текущий, то крутая там программа...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»