Работник уехал в командировку в Москву 25.12. И вернулся 26.12.(выходной). 24.12. был выплачен аванс в бел.руб. По приезду работник предоставил билет на самолет (электронный) в евро и чек за гостиницу в рублях РФ. Как все теперь отразить в учете?
Автор, смотрите время вылета и время прилета вашего работника, чтобы начислить ему суточные. Если ваш работник отчитывается за командировку сегодня, то стоимость билета и счет гостиницы пересчитываете по курсу НБ на сегодня в наши рубли. Считаете сумму командировочных расходов по факту на дату а/о, если аванс превышает расходы, то удерживаете с работника (или сам в кассу вернет), если аванс меньше расходов - доплачиваете.
Беларусь
Леди28.12.2009 13:26:03
по курсу на дату составления ав.отчета
Беларусь
"Анонимно"28.12.2009 13:59:49
ну дзякуй
Беларусь
Автор28.12.2009 14:06:28
а ниче если там выходной? нужно ли что-то делать?
Беларусь
Автор28.12.2009 14:25:51
еще вопрос. мы покупали билет по безналу. как провести&
Беларусь
"Анонимно"28.12.2009 14:50:07
j
Беларусь
Лена28.12.2009 14:55:25
Если покукали по безналу, то билет, соответсвенно, проводите через К60-го счета с последующим списанием на себестоимость. Авансовый делайте только на суточные.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»