| |
|
|
| |
|
|
 НДС
19.01.2010 10:45:52
|
|
|
Подскажите, пож, как быть: в декабре мы выставили счет, НДС 18%, покупатель в декабре оплатил, НДС 20%, сегодня я выписываю накладную, НДС 20%. Получается по накладной товар дороже, чем оплачен. Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Дизастер Виктим
19.01.2010 10:56:40
|
|
|
Согласовывать повышение стоимости с покупателем.
Беларусь
|
|
|
|
ДВ
19.01.2010 10:57:14
|
|
|
Если не согласится, то вы из старой стоимости выделяете НДС 20%
Беларусь
|
|
|
|
Марфа
19.01.2010 10:57:55
|
|
|
Если приходите к соглашению с покупателем и он согласен произвести доплату, то понятно. Если к соглашению не пришли и он откажется доплачивать, то за счет своей оптовой надбавки, то есть в данном случае сумма договора не изменится
Было: 100+18=118
Станет: 98+20=118
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.01.2010 11:16:45
|
|
|
Т.е в накладной у меня итоговое значение должно быть таким же как и в счет-фактуре?
Беларусь
|
|
|
|
ДВ
19.01.2010 11:19:12
|
|
|
Если покупатель против доплаты - то да.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2010 11:21:26
|
|
|
И мне надо переделать счет-фактуры? Получится, что сч-фактура выписана в прошлом году с НДС 20%?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2010 11:57:45
|
|
|
я в таком случае выписывала новую с/ф-от начала января 2010
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»