| |
|
|
| |
|
|
 Возврат
02.02.2010 13:12:59
|
|
|
Добрый день! Очень прошу помощи. Как в 1с 7.7. провести возврат материалов поставщику. Каким документом. У меня есть отгрузка материалов на сторону, но тогда формируется проводка 76 10, а мне надо 60 10. спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
маняша
02.02.2010 13:25:06
|
|
|
посмотрите в самом документе возврат поставщику птичка должна стоять
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.02.2010 13:30:16
|
|
|
Маняша, эта птичка стоит если возвращает товар, а у меня возврат материалов, кот. мы получали на свое производство. а теперь хотим вернуть. При получении был документ: поступление материалов. Ну может поможите, спасибо
Беларусь
|
|
|
|
маняша
02.02.2010 13:33:55
|
|
|
В документе «отгрузка материалов на сторону» тож есть такая птичка, в юколе во всяком случае есть.
Какая конфигурация а Вас, с этого давайте будем начинать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2010 13:34:57
|
|
|
Отгрузка материалов на сторону - окошко «Вид отпуска материалов» - возврат материалов.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.02.2010 13:40:28
|
|
|
Отгрузка материалов на сторону - окошко «Вид отпуска материалов» - возврат материалов.
_____
Так сделала, формируется проводка 76/3 10/1. Теперь получается надо делать переброску с 76/3 на 60. А как? (у меня 1С версия 7.7)
Беларусь
|
|
|
|
SvetK
02.02.2010 13:43:00
|
|
|
И правильно делается. По возврату товара так же. У вас появляется претензия к поставщику. 60-76.3 руч.проводкой или бух.справкой.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.02.2010 13:43:30
|
|
|
Мамочка моя!!!! А если сделать после всего этого акт сверки, то в нем не возврат пропичывается, а ПРЕТЕНЗИЯ на сумму возврата. Что делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2010 13:44:28
|
|
|
Сначала перечитать план счетов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2010 13:46:48
|
|
|
И правильно делается. По возврату товара так же. У вас появляется претензия к поставщику. 60-76.3 руч.проводкой или бух.справкой
______
Мы еще не платили за этот материал, поэтому я сделала корректировку задолженности, через взаимозачет (т.е. перенос дебиторской задолженности) Но это слово ПРЕТЕНЗИЯ....в акте сверки. Нашему поставщику будет непонятно, посему мы имея перед ними долг еще предъявляем им еще какую-то претензию. узас
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.02.2010 13:47:25
|
|
|
Еще книжку по бухучету почитать.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.02.2010 13:51:38
|
|
|
Сначала перечитать план счетов.
---------
Еще книжку по бухучету почитать.
----------
Вот никуда без вашей «колючей» помощи!!!!
Но все равно спасибо!!!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»