Здравствуйте! помогите разрешить ситуацию! Работник ездил в командировку на один день на машине взятой в безвозмездное пользование! возил его наш водитель(Сразу вопрос: как списать топливо, и какие подтверждающие документы должны быть)... Мы сразу суточные не выдавали! в программе я сделала авансовый,заполнив только оборотную сторону(суточные на 7500) получился перерасход... когда выдали деньги я сделала еще один авансовый заполнив только лицевую сторону! касса сошлась! Правильно ли я сделала? и еще.. расходы относила на 44... там 7500 висит!как оно закроется? может еще нужно было что-то?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»