| |
|
|
| |
|
|
 продолжение с НДС (по ТАТ)
20.05.2010 15:12:51
|
|
|
Коллеги, подскажите как исправить ситуацию и какие штрафные санкции у меня будут. Ситуация следующая. В 2005 году предприятие работало по оплате, в 2006г перешло на НДС по «отгрузке». Я как неопытный бух с переходящей задолженности покупателей начислина НДС (не дожидаясь срока 60 дней), т.к. сказать чтобы хвосты не таскать. Все отразила по отчету дек.2005г. Но при проверке 2006г. Аудитор сказала, что в данном случае я не права, надо сторнировать начисленный НДС и проводить его по сроку 60 дней. Я все сделала, как указано сдала уточненные за дек.2005 и 2006г. В уточненном за дек.2005, я сняла с начисления например 5млн, и эту сумму сняла с вычетов (по книге покупок она проходит), что бы было не более « начисленного» (сейчас уже поняла, что не верно трактовала инструкцию по НДС. Мне надо было с вычетов 5 млн. не трогать, а показать их с минусом. (Исходя из топика ТАТ). Я же взяла эту сумму в 5млн. к зачету в 2006. Как мне теперь исправить ситуацию??? Система налоообложения общая, ставка по ндс одна 18%.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
20.05.2010 15:18:55
|
|
|
И еще хочу спросить, если все оставить так как есть. При проверке, я так понимаю за 2006г. с вычетов снимут 5млн. Пеня по ним будет считаться до момента проверки(например за 4 года)??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:28:32
|
|
|
и зачем было отдельный топик затевать...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.05.2010 15:33:59
|
|
|
Прошу совета, т.к. этот НДС мне уже 2 недели не дает покоя. Все из рук валится.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:01:17
|
|
|
НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 17:44:49
|
|
|
Вы ничего не поняли с топика ТАТ.
Если сняли со стр. 2 декларации 5 млн, то и со стр. 15 тоже их убираете, все правильно вы сделали.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»