| |
|
|
| |
|
|
 Декларация по НДС
25.05.2010 21:14:57
|
|
|
Помогите разобраться, совсем запуталась:
1.в январе НДС начислен (строка 14) : 250 000
Налоговые вычеты (строка 15): 200 000
НДС к уплате (строка 18): 50 000
Далее в теме
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
25.05.2010 21:19:18
|
|
|
2.в феврале НДС начислен 200 000(строка 14 нарастающим итогом) : 250 000+200 000=450 000
Налоговые вычеты 350 000(строка 15): 450 000 (в разделе справочно сумма книги покупок 550 000)
НДС по прошлой декларации (строка 17): 50 000
НДС к уплате (строка 18): -50 000
Правильно??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 8:53:01
|
|
|
стр.17= -50000
стр.18= -50000
Беларусь
|
|
|
|
Миледи
26.05.2010 9:02:50
|
|
|
Неправильно с моей точки зрения. Давайте разберем в проводках?
январь
90 - 68 250000 стр 2 декларации
68 - 18/8 200000 стр 14в
18/8 (к зачету) - 18/3 (входной) 200000 по книге покупок проводка
68 - 51 50000 стр 16 16в 17 17в 18
это в декларации за январь так получается
февраль
90 - 68 200000 стр 2, нарастающим 450000
68 - 18/3 200000 стр 14в - в пределах исчисленной суммы!
вы можете отразить больше вычетов, если у вас 0 ставка и т.п.
18/8 - 18/3 350000 по книге покупок
итого нарастающим:
стр 2 450000
стр 14в 400000
стр 16 16в 50000
справочно НДС получится 550000 - и вы его будете подбирать следующими периодами.
Я делаю так. Никто никогда переплату по НДС не возвращает - ну у меня ее и не получается, все время есть к оплате.
Надеюсь, понятно объяснила как делаю я.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация НДС
26.05.2010 9:04:09
|
|
|
Спасибо, понятно.
3.в марте опять к уплате ничего нет.
стр 17 = -50000
стр.18 = -50000
Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.05.2010 12:37:48
|
|
|
Извините,Миледи. Не сразу заметила ваш ответ. Кажется теперь я поняла свою ошибку. По строке 2 указывать необходимо весь начисленный Ндс нарастающим итогом за год, а по строке 14 на сумму, уменьшенную на НДС оплаченный, таким образом, чтобы к уплате получилось 0:
стр 2 : 450 000
стр.14: 400 000
стр.15=стр.14 : 400 000
стр.16= 50 000
стр.17=50 000(стр.16)-50 000(стр.16 по прошлой декларации)= 0
стр.18 :0
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.05.2010 12:40:24
|
|
|
А подскажите, как мне исправить неправильно поданную декларацию.Позвонила инспектор, сказала, срочно прислать правильный вариант. Мне надо правильно заполнить декларацию и с птичкой уточненная отправить в мнс?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.05.2010 14:21:00
|
|
|
или это не уточненная?
Беларусь
|
|
|
|
Миледи
26.05.2010 14:38:37
|
|
|
Да, отправьте уточненную. Я письмо еще пишу им в этом случае - типа прошу принять уточненную... Если что - обращайтесь, ящик написала.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.05.2010 14:44:24
|
|
|
Спасибо, Миледи, за разъяснения, очень выручили
Беларусь
|
|
|
|
Лю
26.05.2010 14:44:33
|
|
|
Автору. А вот я не раз подава декларацию именно по вашему первоначальному варианту. Кстати и проверка у меня уже была за этот период.
И в стр 17 и 18 - с возврату -50
Беларусь
|
|
|
|
Лю
26.05.2010 14:46:34
|
|
|
Автору, извините, -50 по строке 18, а в 17 - 0
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 14:49:39
|
|
|
запуталась в строках окончательно))) все же 17 и 18 равны
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.05.2010 15:36:31
|
|
|
Вот и я так заполняла, а сейчас перешли на электронное декларирование, отчет с мнс пришел «принята с ошибками». Буду исправлять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 16:02:45
|
|
|
Лю, к возврату , наверное, правильно вы писали, просто налоговая не любит такой вариант «с возвратом»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 16:11:38
|
|
|
Да шлите вы налоговую с их нелюбовью. всегда сдаю с минусом и ни екаких проблем. Если у вас НАЧИЛЕНО 450000 а Вычетов на 550000 Какие блин 50000 налога?
Что касается стр.17 то там пиштся СУССА НДС за отчетный период( в вашем случае -50000) а в стр.18 - СУММА СТРОК 17
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
26.05.2010 16:12:46
|
|
|
Миледи, а почему вы считаете, что в декларации начисленный НДС идет нарастающим итогом, а зачетный - нет?
У Автора чистой воды переплата получается нарастающим итогом в феврале, поэтому и с минусом идут эти 50000. Разумеется, возврата не будет, но эту сумму можно зачесть в счет уплаты других налогов. Нарастающим итогом за февраль вычеты будут равны начислениям, т.е. тоже будут составлять 450000, а не 400000. Оставшиеся недозачтенными 100000 Автор может зачесть в следующем месяце.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
26.05.2010 16:15:34
|
|
|
2.в феврале НДС начислен 200 000(строка 14 нарастающим итогом) : 250 000+200 000=450 000
Налоговые вычеты 350 000(строка 15): 450 000 (в разделе справочно сумма книги покупок 550 000)
НДС по прошлой декларации (строка 17): 50 000
НДС к уплате (строка 18): -50 000
Правильно??
---------------------------
Автор, у вас всё правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 16:17:11
|
|
|
Никто никогда переплату по НДС не возвращает - ну у меня ее и не получается, все время есть к оплате.
====================
А это вааще бред. У вас переплата за два месяца, за квартал может быть доначислено НО ПЛАТИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ПРИДЕТСЯ( в зависимости от суммы) И вааще поищите топик ТАТ там уже все это обсуждалось
Беларусь
|
|
|
|
Миледи
26.05.2010 16:30:59
|
|
|
А я и не претендую на то, что мое мнение единственно правильное - я его просто высказала. У меня налоговая с - не принимает декларацию, разбиралась и с инспектором, и с проверяющим. Это мое мнение и мой совет. Знаете лучше - высказывайтесь. Хотите воспользоваться моим - пользуйтесь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2010 16:50:03
|
|
|
Когда отправляете уточненную за этот год по электронному деларированию галочка не ставится
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»