У меня два вида деятельности с разными ставками НДСа – 20% (перевозки) и 0% (экспедиция)- упрощенка 6% с НДС. В июне реализация (отгрузка): - 20% - 23 млн.руб. (ндс от реализации 3,83 млн.) - 0% - 1 млн.руб. (из них 500 тыс. оплачено в июне) Вычеты собрала на 18.1.3. – 1 720 000 руб. (из них 1500 000 – прямой НДС по з/ч и топливу сразу отнесла в книгу покупок на 18.2.3 и на 68 к вычету, а 220000 по аренде, телефону – общехоз.расходам распределяла. К вычету: - 20% прямой НДС 1,5 млн. 220000 руб. распределяю: - 20% - 210833руб. 0% - 9167 руб. (оплачен 4584руб.) К вычету получится 1 715417 руб. Мне кажется я что-то не правильно делаю. Проверьте пожалуйста.
Беларусь
Марина09.07.2010 12:15:02
Учет раздельный по видам деятельности. НДС отдельно только по ОС, а так весь собираю на 18.1.3.
Беларусь
"Анонимно"09.07.2010 14:34:13
Ищите в Интернете на сайте Кадровик.бай расчет вычетов. Есть готовые таблицы в Excel с формулами, только внести свои данные.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»