Бред полный..может еще у кого было такое.. Поквартальная уплата: 1 квартал начислено к уплате 9 млн. 2 квартал начислено к уплате за полугодие 1 млн. К возврату 8 млн. Но зная что счастье не безгранично мы не возвращали НДС. 9 млн было перечислено больше не доплачивали. Июль - начислено за 7 месяцев 24 млн. Отнимаю уплаченных 9 млн. К уплате мне 15 млн. Но инспектор говорит в декларации писать 24-1 = 23 млн. Ну НЕЛОГИЧНО же! Я ведь те 8 млн не вернула чтобы их прибавлять!
Но инспектор говорит в декларации писать 24-1 = 23 млн. ____________________________________
:) Инспектор прав. В декларации вы показываете начисление нарастаюшим итогом. К уплате за квартал будет отражаться 23 млн. А вот платить вы уже можете за минусом переплаты. Т.е. платежку -на 14 млн.
Беларусь
"Анонимно"20.08.2010 16:47:07
Инспектор прав, писать в декларации нужно 23 млн, а уплатить 23-8, у вас просто переплата на налоге. Сравните с налогом на прибыль. Там понятнее почему-то.
Беларусь
"Анонимно"20.08.2010 16:49:00
И еше , в декларациях нет оплат, там начисления. Опять-таки, сравните с налогом на прибыль.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»